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Checkliste für internes Management-Audit

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Checkliste für internes Management-Audit

Einführung

Ist der Plan für Sicherheit, Zuverlässigkeit, Wartung und technisches Management (SRMTMP) wirksam und funktionsfähig?

Hat sich der Zweck des SRMTMP geändert?

Haben sich Umfang und Ziele geändert?

Ist die für das SRMTMP verantwortliche Person noch aktuell?

Ist das Organigramm auf dem neuesten Stand?

Haben sich die Rollen und Verantwortlichkeiten für die Schlüsselposition/en geändert?

Ist die Kommunikationsstrategie für den Plan noch aktuell?

Sind die relevanten Gesetze, Kodizes und Normen aufgeführt?

Sind die wichtigsten Zulassungen und Lizenzen aufgeführt?

Beschreibung der Operation

Spiegeln die Zusammenfassung der Vermögenswerte und die hochrangigen Beschreibungen einschließlich der System-/Systemliste Ihre derzeitige Infrastruktur wider?

Gibt es zusätzliche Informationen über die Gestaltung und den Betrieb von Anlagen?

Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit

Führung und Engagement - Hat es Änderungen gegeben?

Für die Sicherheit der Wasser- und/oder Abwasserinfrastruktur verantwortliche Person

Mitarbeiterauswahl, Kompetenz und Ausbildungsengagement

Verpflichtung zur Schulung von Auftragnehmern und Endbenutzern

Effektive Planung - Hat es Änderungen gegeben:

Designmanagement-Ansatz

Lebensdauer der Anlage gemäß den nominierten Standards oder anderweitig

Sicherheit in den Konstruktionsanforderungen angenommen

Beschaffungssysteme und -prozesse

Kontrollierte Implementierung - Hat es Änderungen gegeben:

Bau- und Inbetriebnahme-Management-Systeme

Sichere Betriebsverfahren

Überlegungen zu Wartung und Zuverlässigkeit

Stilllegung, Abbruch und Stilllegung/Entsorgung

Verwaltung der Notfallmaßnahmen

Überwachung und Evaluierung - Hat es irgendwelche Änderungen gegeben?

Vorfallmanagement, inkl. Klassifizierung, Berichterstattung und Untersuchung

Dokumentenverwaltungssystem

Anforderungen an die Berichterstattung

Audit und Überprüfung - Hat es irgendwelche Änderungen gegeben:

Auditierungsprozesse, Überprüfungen und Verantwortlichkeiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf langfristige Evaluierungspläne

Formale Sicherheits- und Zuverlässigkeitsbewertung

Hat es irgendwelche Änderungen gegeben:

System zur Identifizierung und Bewertung von Gefahren

Risikominderung und Kontrollen

Grundsätze und Richtlinien zur Risikobewertung

Vermögensverwaltung

Hat es irgendwelche Änderungen gegeben:

System der Vermögensverwaltung

System zur Verwaltung von Änderungen

Betriebs- und Wartungsstrategien

Wartungsprogramm

Vertragsmanagement

Hat es irgendwelche Änderungen gegeben:

Vertragsmanagement-System

Prozesse zur Vertragsbewertung

Kontraktorenmanagement, d.h. CMS

Kunden / Öffentliche Protokolle und Vereinbarungen

Hat es irgendwelche Änderungen gegeben:

Kommunikationsprotokolle der Beteiligten

Öffentliche Kommunikationsprotokolle

Aufklärung und Mitteilungen im Zusammenhang mit wiederverwertetem Wasser

Lieferverträge - Erklärung und/oder Liste der Empfänger

Register der Kundenkontakte, aufgeworfene Fragen - identifiziert, Antwort

Überwachung der Einhaltung

Hat es irgendwelche Änderungen gegeben:

Leistungsüberwachung und Compliance-Struktur

KPI-Messung und Berichtsprozesse

Periodische Betriebsaudits / Überwachung der Wasserqualität und deren Einhaltung

Korrekturmaßnahmen und Strategien zur kontinuierlichen Verbesserung

Notfallreaktion und Berichterstattung über Vorfälle

Gab es irgendwelche Notfälle/Zwischenfälle?

Wie viele?

Wurde(n) der Vorfall/die Vorfälle gemäß den OTR-Anforderungen gemeldet?

Wurde(n) der Vorfall/die Vorfälle untersucht (intern/extern)?

AKTUALISIERUNG VON SRMTMP

Wurde die Versionstabelle im SRMTMP aktualisiert und alle Änderungen vermerkt?

Ist die aktualisierte Version des SRMTMP dem OTR zur Genehmigung vorgelegt worden?

Fertigstellung

Vollständiger Name und Unterschrift des Inspektors