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Prüfung der Lieferantenprojekte Checkliste Vorlage

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Leiter der Fabrik:

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Logistik-/Lagerhausleiter

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Einzelheiten zur Akkreditierung:

Geprüfte Produkte:

Audit-Fragen

Wird ihr QS-System von Dritten geprüft?

Wie lautet die Zertifizierungsnummer:

Gibt es ein dokumentiertes Qualitätshandbuch?

Sind Politik und Arbeitsanweisungen dokumentiert?

Werden Arbeitsanweisungen mitgeteilt?

Kommentare:

Werden die Arbeitsanweisungen umgesetzt?

Werden Arbeitsanweisungen kontrolliert?

Sind Richtlinien und Arbeitsanweisungen für alle Mitarbeiter zugänglich?

Werden Referenzstandards kontrolliert?

Werden Datenerfassungsblätter für die Qualitätssicherung und das "Endprodukt" kontrolliert?

Gibt es in dem Datenerfassungssystem sichere Wachen, um Manipulationen zu präsentieren?

Gibt es eine Politik der Nichtübereinstimmung?

Gibt es ein NCR-Register? (Nicht-Konformitätsbericht)

Ist das NCR-System automatisiert oder mechanisiert?

Wird das NCR-System vom Management überprüft?

Gibt es eine Politik des totalen Rückrufs?

Werden regelmäßig interne Audits durchgeführt?

CAR's (Corrective Action Reports) ansehen und überprüfen?

Führt der Lieferant QA-Audits bei Transportanbietern durch?

Beweise für Transportprüfungen anzeigen?

Haben Sie Stellenbeschreibungen für jeden Mitarbeiter?

Passen Sie die Qualifikationen des Mitarbeiters an die Stelle an?

Wie bewertet das Management die Kompetenz eines Mitarbeiters?

Sind die Schulungsunterlagen für jeden Mitarbeiter in den Unterlagen enthalten?

Ist die Produktionswartung und die Testausrüstung kalibriert?

Wird die Serienproduktion getestet?

Bereitstellung von Flussdiagrammen von der Auftragserfassung bis zum Versand (Prozessabbildung)?

Wird eine Auftragsbestätigung an den Kunden gesendet?

Gibt es ein Verfahren zur Vertragsprüfung?

Gibt es eine Überprüfung der Produktkonformität?

Gibt es einen Aktualisierungsprozess für die Lieferung bei Abweichungen vom ursprünglichen Auftragserteilungsdatum und Fälligkeitsdatum?

Allgemeine Bemerkungen:

Fotos von Prozess/Fabrik/Produkt:

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