Lista de verificación de la auditoría de procesos estratificados
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Auditoría
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Comunicación
¿El empleado conoce la política de calidad?
¿Son los empleados conscientes de los requisitos de calidad?
¿Están los empleados al tanto de alguna queja formal reciente de los clientes (FCC) / problemas de calidad?
Organización del lugar de trabajo y medio ambiente
¿Se identifica correctamente el material en proceso y el material de salida?
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¿Se ha establecido la trazabilidad?
¿Se identifica el producto no conforme o sospechoso y se lo coloca en el área designada? ¿Sabe dónde se encuentra?
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¿Se identifica correctamente el material y se indica el número de calor?
¿Se identifica toda la chatarra adecuadamente o en el contenedor adecuado?
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¿Se utilizan contenedores adecuados en la producción, incluido el material de salida?
¿Están todos los envases debidamente marcados para su uso en la producción?
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¿Se documenta la información de contención cuando el producto no es conforme?
¿Están todos los frascos de productos químicos correctamente etiquetados?
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Preparaos.
¿Están disponibles las instrucciones de montaje?
¿Se siguen las instrucciones de montaje?
¿Están disponibles las instrucciones de cambio?
¿Se siguen las instrucciones de cambio?
Trabajo estandarizado del operador
¿Siguen los operadores órdenes de trabajo o planes de control estandarizados?
Planes de control / Instrucciones de trabajo
¿Se realizan controles del plan de control/instrucciones de trabajo con la frecuencia adecuada, con el tamaño de muestra correcto y en la forma correcta?
¿Están los controles del producto / proceso dentro de las especificaciones? En caso contrario, ¿se están siguiendo los planes de reacción?
La calidad de la primera vez
¿Son conscientes los operadores de cuándo una carrera tiene que pasar por la inspección de la primera PC?
¿Se dispone de un plan de reacción y se está siguiendo?
Sistemas de medición
¿Se verifican los dispositivos de prueba de errores, los medidores y los accesorios, si están disponibles?
¿Están todos los medidores (requeridos por el plan de control / instrucciones de trabajo) disponibles en el puesto de trabajo? ¿Están todos los indicadores numerados y calibrados?
¿Cuál es / son los números de indicador?
¿Está la calibración al día y cuál es la fecha de certificación?
Actividades del 5S
¿Las actividades del 5S están completas según lo previsto?
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¿Están limpias las tablillas (aceptable / inaceptable / NA)?
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