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Lista de verificación de la auditoría interna

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Lista de verificación de la auditoría interna

Auditoría

4.0 Sistema de gestión de calidad

4.2.3 Control de los documentos

¿Tiene un procedimiento documentado para el control de documentos?

¿Los documentos emitidos (política, procedimientos, manual de formularios) tienen fecha de vigencia, número de revisión y prueba de aprobación? Esto incluye los objetivos de calidad, las listas maestras.

¿Están los documentos disponibles o accesibles para las funciones pertinentes?

¿Se identifican los documentos obsoletos? ¿Sabe el personal si ya hay documentos obsoletos en la organización?

4.2.4 Control de los registros

Solicite la Lista Maestra de Registros de Calidad y vea si todos los registros que se están utilizando están incluidos en la Lista Maestra. ¿Están todos los registros que se están utilizando incluidos en la lista maestra?

Consiga un registro de muestra y vea si se rellenan correctamente y si los formularios utilizados son los indicados en el manual de formularios.

Pida muestras de los registros y vea si las alteraciones y correcciones se hacen según lo prescrito.

5.0 Responsabilidad de la administración

Pregunte al personal: ¿Conoces tu política de calidad? ¿Cómo la explica?

Pregunte al personal: ¿qué entiende usted por política de calidad?

Pregunte al personal: ¿cuáles son sus objetivos corporativos? Haga que el personal presente una copia firmada de los objetivos corporativos. Vea si tienen un objetivo corporativo actualizado.

Pregunte al personal: ¿cuál es su papel en la consecución de la política de calidad? Vea si el personal puede relacionar sus deberes y responsabilidades con esto. Pida una copia firmada de sus deberes y responsabilidades.

6.2.2 Competencia, concienciación y capacitación

Pregunte al personal: ¿Qué entrenamiento u otras actividades necesita para ser más efectivo en su trabajo? Mire el plan de DRH para ver si esta necesidad ha sido identificada e incluida.

Pregunte al personal: ¿Cuáles son sus deberes y responsabilidades? Busque una copia de los deberes y responsabilidades reales. (6.2.2 Competencia, Conciencia y Formación) ¿Preguntarle al personal? ¿Qué habilidades, experiencia y conocimientos tiene para poder cumplir con sus deberes y responsabilidades? Determine si existe un registro de estas competencias.

Pregunte a la dirección: ¿Qué capacitación u otras actividades ha identificado para su personal? Mire el plan de DRH para ver si esta necesidad ha sido identificada e incluida.

Pregunte al personal: ¿Sabe qué equipo necesita para hacer su trabajo? ¿Cómo se mantienen? (6.3 Infraestructura)

Pregunte al personal: ¿Tiene un plan de mantenimiento para el equipo que utiliza? Pida el registro de mantenimiento y vea si está actualizado. Mire el procedimiento, si lo hay, en el mantenimiento y entreviste al personal para ver si se está siguiendo. (6.3 Infraestructura)

7.0 Realización del producto

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