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Compliance Audit Checkliste für Einzelhandel

Gesundheit und Sicherheit

Brandsicherheit

KRITISCHE

Wurden der Feueralarm und die Notbeleuchtung in den letzten 12 Wochen jede Woche getestet und auf dem Brandschutz-/Notbeleuchtungsdatenblatt vermerkt? (Wo zutreffend)

Anleitung zur BewertungEine Abwertung erfolgt, wenn zwei oder mehr der Tests der letzten 12 Wochen nicht abgeschlossen sind.In vielen Geschäften in Costa liegt die Verantwortung für die Prüfung des Feueralarmsystems bei einem Dritten, z.B. dem Vermieter oder dem Geschäftsführer. Ist dies der Fall, so ist das Geschäft nicht verpflichtet, über diesen Test Aufzeichnungen zu führen.Die Notbeleuchtung hätte monatlich getestet und aufgezeichnet werden müssen. Wenn zwei oder mehr Tests in den letzten 6 Monaten nicht abgeschlossen wurden, ist die Punktzahl niedriger.

Sind die Teammitglieder in den Notfall-Feuerwehrverfahren für den Standort geschult?

Anleitung zur BewertungFragen Sie zwei Teammitglieder, was sie tun würden, wenn sie ein Feuer entdecken würden? Wenn sie nicht über das Verfahren zur Evakuierung des Feuers Bescheid wissen, ist die Anzahl der Personen zu reduzieren.Die Teammitglieder sollten:Alarm auslösen/ Die Feuerwehr rufen/ Gäste zum Verlassen des Geschäftes anweisen/ Das Gebäude durch den nächsten verfügbaren Notausgang verlassen/ Zum Sammelplatz gehen

Sind die Teammitglieder im Umgang mit der Brandschutzausrüstung geschult?

Anleitung zur BewertungFragen Sie zwei Teammitglieder, was sie tun würden, wenn sie ein Feuer entdecken würden? Wenn ihnen die Brandschutzausrüstung nicht bekannt ist, können sie eine Punkteabgabe verlangen.Die Teammitglieder sollten:Sie sollten in der Lage sein, anzugeben, welcher Feuerlöscher für welche Art von Feuer verwendet wird.

CO2

FOAM

WASSER

FEUERDECKEL

PULVER

Wurde die Brandrisikobewertung des Standorts ausgefüllt und vom Geschäftsleiter unterzeichnet?

Anleitung zur BewertungAls Minimum sollten alle Geschäfte eine vierseitige Bewertung des Brandrisikos an der Costa haben. Einige können jedoch eine detailliertere Bewertung durch ein Mitglied des Sicherheitsteams durchführen lassen. Beides ist akzeptabel.

Ist die Bewertung des Brandrisikos vollständig abgeschlossen, weiterverfolgt und standortspezifisch gestaltet?

Gibt es Hinweise darauf, dass die Brandrisikobewertung auf dem neuesten Stand gehalten wurde (alle 12 Monate)? (Es sei denn, es gibt einen Zwischenfall/eine Änderung des Verfahrens, des Managements oder der Sanierung, in welchem Fall dies sofort überprüft werden sollte)

Ist die Brandrisikobewertung in der SOS-Box und in zweifacher Ausführung im Safe verfügbar?

Sind alle relevanten Modell-Risikobewertungen abgeschlossen, abgezeichnet und datiert?

Anleitung zur BewertungWählen Sie fünf Risikobewertungen nach dem Zufallsprinzip aus.Stellen Sie sicher, dass die Risikobewertung "Cash & Banking" als eine der fünf untersuchten Risikobewertungen überprüft wird.Hinweis: Diese müssen nicht mehr alle 12 Monate überprüft werden.

Berichterstattung

Alle Teammitglieder haben ihre Einführungsschulung zu Gesundheit und Sicherheit innerhalb der erforderlichen Zeitspanne abgeschlossen?

Anleitung zur BewertungÜberprüfen Sie, ob die Schulungsbücher aller Teammitglieder vollständig ausgefüllt und von einem Manager abgezeichnet sind.Der Abschnitt über Sicherheit und Gesundheitsschutz im Buch "Safe and Legal" sollte innerhalb von 28 Tagen nach dem Startdatum abgeschlossen sein.Einige langjährige Teammitglieder haben möglicherweise die Ausbildung in den Kernfähigkeiten nicht abgeschlossen. Prüfen Sie, ob sie den Abschnitt über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit abgeschlossen haben und ob Aufzeichnungen darüber vorliegen.

Sind die H&S-Blätter für das Team ausgefüllt und im Safe aufbewahrt?

Sind die täglichen Checklisten für Gesundheit und Sicherheit in den letzten zwei Monaten überprüft und ausgefüllt worden? (Costa Sicherheitsprotokoll)

Anleitung zur BewertungVerringern Sie, wenn es konsistente Lücken in den Aufzeichnungen gibt oder wenn es Beweise dafür gibt, dass sie nicht überprüft werden. Geben Sie Spielraum für die ungeraden Lücken, z.B. ein oder zwei Tage, die während einer Woche fehlen.

Sind alle wöchentlichen Gesundheits- und Sicherheitschecks der letzten vier Wochen überprüft und abgeschlossen worden?

Anleitung zur BewertungPunkteabzug, wenn mehr als zwei Wochen nicht korrekt abgeschlossen wurden

Ist der Leiter des Geschäfts/der Dienststelle über das Verfahren der Unfallmeldung informiert?

Anleitung zur BewertungAlle Unfälle müssen auf einem Unfallberichtsformular festgehalten und an das Sicherheitsteam geschickt werden.Einzelheiten zu den im Rahmen von RIDDOR meldepflichtigen Unfällen müssen dem Safety & Security Team unverzüglich telefonisch mitgeteilt werden.

Ist die Empfangsbestätigung der Versicherungspolice vom Geschäftsstellenleiter auf der Vorderseite des H&S-Handbuchs unterzeichnet?

KRITISCHE

Haben der Filialleiter, der stellvertretende Filialleiter und die Barista Maestros unterschrieben, um zu bestätigen, dass sie die H&S Level 2 Ausbildung abgeschlossen haben?

Lebensmittelsicherheit

Beobachtung oder Nachweis, dass kein Teammitglied im Krankheitsfall oder bei offenen Schnitten/Wunden das Essen zubereiten oder servieren darf.

Anleitung zur Bewertung Achten Sie auf visuelle Krankheitssymptome, die ein Risiko für die Ernährung darstellen können.

Sind die Gesundheitsfragebögen für alle Teammitglieder genau und aktuell?

Sind geeignete Handwaschmöglichkeiten vorhanden?

Vollständig zugänglich

Warmes und kaltes Wasser wird bereitgestellt

Vollständig bestückt mit:

Handtücher

Seife

Handwäsche-Schilder

Anleitung zur Bewertung Desinfektionsmittel und Wischtücher an Arbeitsplätzen ausnahmsweise für eine kurzfristige Lösung erlaubt

Sind die Standards der persönlichen Hygiene angemessen?

Anleitung zur Bewertung Punkte für mangelndes Händewaschen oder schlechte Hygienepraktiken.Dazu gehören vor Arbeitsbeginn, Kreuzkontamination, nach dem Toilettenbesuch, Rauchen, Nasenschnäuzen, Husten, Niesen, Reinigen oder Berühren von Reinigungsgeräten oder Chemikalien, Umgang mit Müll, Umgang mit rohen Lebensmitteln oder nach Pausen.Die Mitarbeiter, die mit Lebensmitteln umgehen, müssen jederzeit eine saubere Uniform tragen.

Temperaturkontrolle für gekühlte Lebensmittel

Werden alle gekühlten Lebensmittel bei der Lieferung unter 8°C akzeptiert?(Prüfen Sie die Lieferscheine der letzten 2 Wochen gegen das Logbuch)

Jede Lieferungstemperatur korrekt im Compliance Logbook aufgezeichnet?

Alle Artikel, die gekühlt werden müssen, werden gekühlt aufbewahrt.

Gekühlte Lebensmittel werden innerhalb von 30 Minuten nach Annahme einer Lieferung gelagert

Werden gekühlte Lebensmittel bei der Lieferung innerhalb des "Use By"-Datums akzeptiert?

KRITISCHE

Keine unpassende oder nicht markierte, unverkäufliche Lebensmittel vor Ort gefunden.

Costa Safety Log auf dem neuesten Stand mit Einzelheiten über alle Probleme mit der Kühlschranktemperatur und wann die 4-Stunden-Regel eingeführt und beendet wurde.

Wird die Temperatur gekühlter Lebensmittel unter 8°C gelagert?

Die Kühlschranktemperatur wurde zweimal täglich mit dem digitalen Temperaturfühler überprüft und aufgezeichnet.

Einheit ist nicht überfüllt

Lebensmittel werden korrekt gehandhabt, zubereitet, gelagert und abgedeckt, um eine Kontamination zu verhindern.

Lebensmittel werden zugedeckt oder mit Deckel aufbewahrt

Die Sonden werden gereinigt und sauber gehalten

Guter Standard der persönlichen Hygiene, der jederzeit eingehalten wird

Farbkodierte Schneidebretter und Messer erhältlich

Beweise, dass die verzehrfertigen gekühlten Lebensmittel auf dem richtigen Temperaturniveau gehalten werden und die 4-Stunden-Regel nach Bedarf eingehalten wird?

Sondenwischtücher bereit und verfügbar

Digitaler Temperaturfühler ist in betriebsbereitem Zustand

Aufzeichnung der digitalen Sondengenauigkeitsprüfung und der Milchthermometerprüfungen (mindestens dreimal pro Woche)

Anleitung zur BewertungPrüfen Sie die aktuelle Woche sowie die letzten 8 vollständigen Wochen. Notieren Sie, wenn zwei oder mehr Kontrollen aus den letzten 8 Wochen nicht abgeschlossen sind.

Lesung außerhalb der kritischen Grenzen aufgezeichnet und gemäß dem Aktionsplan zum Ende der Woche durchgeführt.

Reinigungsstufen

KRITISCHE

Zufriedenstellendes Reinigungsniveau zur Vermeidung von Kontaminationsrisiken.

Reinigungsplan eingehalten und standortspezifisch gestaltet (sofern anwendbar)

Sind die Oberflächen, die mit Lebensmitteln und der Hand in Berührung kommen, sauber?

Anleitung zur BewertungOberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, sind Schneidebretter/ Küchenmesser/ Lebensmittelbehälter und GeschirrZu den Handkontaktoberflächen gehören Türgriffe, Drehknöpfe, Schalter und Hähne.

Teammitglieder, die vollständig im Umgang mit Chemikalien und PSA geschult sind, COSHH

Nachweis, dass Manager/Vorgesetzte regelmäßig beobachten, dass die Standards der Reinigungsmethoden zufriedenstellend sind

Nachweis, dass die Reinigung effektiv gehandhabt wird

Anleitung zur BewertungReinigungsplan zur Überprüfung verfügbar. Der Grad der Reinigung ist so gering, dass es einen Zusammenbruch des Managements oder der Reinigungsstandards zu geben scheint.

Wand-Boden-Verbindungen werden effektiv gereinigt

Der Müllbereich wird sauber gehalten und die Deckel der Behälter sind gesichert.

Türen und Fenster bei Nichtgebrauch geschlossen

Das Schädlingsbekämpfungsbuch wird auf dem neuesten Stand gehalten, und alle Besuche und Empfehlungen werden aufgezeichnet und weiterverfolgt.

Haben alle Teammitglieder ihre Einführungsschulung zur Lebensmittelsicherheit innerhalb des erforderlichen Zeitrahmens abgeschlossen?

Anleitung zur BewertungÜberprüfen Sie die Aufzeichnungen aller Teammitglieder auf den Nachweis, dass die Einführungsschulung zur Lebensmittelsicherheit innerhalb des erforderlichen Zeitrahmens abgeschlossen wurde. Wenn kein Nachweis oder keine Schulung nicht abgeschlossen und von einem Manager abgezeichnet wurde, wird die Bewertung zurückgenommen.Der Abschnitt zur Lebensmittelsicherheit im Arbeitsheft "Sicherheit und Recht" sollte innerhalb von 28 Tagen nach dem Startdatum der Person abgeschlossen sein. Einige langjährige Teammitglieder haben möglicherweise die Ausbildung in den Kernfähigkeiten nicht abgeschlossen.

KRITISCHE

Wöchentliche Management-Checkliste ausgefüllt

Anleitung zur BewertungÜberprüfung der letzten 4 Wochen, um den Fertigstellungsgrad zu beurteilen. Wenn bei den wöchentlichen Überprüfungen durch das Management ein Messwert außerhalb der kritischen Grenzen festgestellt wurde, darf dieser Punkt nicht unterschritten werden.

Räumlichkeiten

ALLGEMEINES

Es gibt eine Spüle für die Zubereitung von Speisen mit frischem, kaltem, fließendem Wasser in der Küche?

Es gibt keine Anzeichen von Feuchtigkeit?

MAUERN

Sind die Wände durchgehend. glatte und reinigungsfähige Oberflächen an allen Stellen?Fehlen irgendwelche Kacheln, sind sie gerissen oder beschädigt? Ist irgendein Whiterock (Kunststoff-Wandverkleidung) in gutem Zustand?

FUSSBÖDEN

Der Bodenbelag ist nicht ungeeignet oder beschädigt? Keine unebenen Bodenbeläge

Die Böden sind durchgehend. glatte und reinigungsfähige Oberflächen in allen Bereichen?

DECKE, BELEUCHTUNG UND BELÜFTUNG

Die Decke muss nicht neu dekoriert werden?

Keine kaputte oder defekte Beleuchtung im Laden?

Es fehlen keine Glühbirnen?

Ist eine ausreichende und ungehinderte Belüftung vorhanden?

KLEMPNEREI UND ENTWÄSSERUNG

Abflüsse oder Rohre sind frei fließend (in Bereichen der Lebensmittelzubereitung)?

Funktionieren alle Rohrleitungen und Abflüsse einwandfrei?

Die Handwaschbecken sind voll zugänglich?

Geschirrspüler arbeitet effektiv?

Die Spülmaschinentemperaturen sind genau (Überprüfen Sie die Temperatur des Spülzyklus und die Aufzeichnungen über die Einhaltung der Vorschriften für die letzten 4 Wochen)

FRÜCHTE

Die Dichtungen der Kühlschranktür sind in gutem Zustand?

Jeder Kühlschrank hält die Soll-Temperaturen effektiv (Prüfen Sie, ob die Türen ohne Schaden für die Temperatur im Inneren geschlossen werden können)?

Kühlregale und Regale in gutem Zustand?

Die Kühlschränke sind sauber und haben einen akzeptablen Lebensmittelsicherheitsstandard?

WC / TEAM

Bereitstellung von Gästetoilettenanlagen zufriedenstellend?

Gibt es angemessene Vorkehrungen für die Lagerung der Kleidung der Teammitglieder?

PESTS

Ist der strukturelle Schutz gegen Schädlingsbefall wirksam und ausreichend?Gibt es die Fliegenfänger FOH und BOH?Gibt es Lücken unter den Außentüren usw.?

Unterschrift des diensthabenden Managers

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