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Lumiform Mobile Audits & Inspektionen
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Layered Process Audit Fragekatalog

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Prüfung
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Kommunikation
Ist der Mitarbeiter mit der Qualitätspolitik vertraut?
Sind die Mitarbeiter über die Qualitätsanforderungen informiert?
Sind den Mitarbeitern die jüngsten formellen Kundenbeschwerden (FCC) / Qualitätsprobleme bekannt?
Organisation am Arbeitsplatz & Umwelt
Ist das laufende und das ausgehende Material richtig identifiziert?
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Ist die Rückverfolgbarkeit gewährleistet?
Wird ein fehlerhaftes oder verdächtiges Produkt identifiziert und in einem dafür vorgesehenen Bereich platziert? Wissen Sie, wo sich diese befindet?
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Ist das Material richtig identifiziert und die Schmelzennummer aufgeführt?
Ist der gesamte Schrott richtig identifiziert oder im richtigen Behälter?
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Werden bei der Produktion geeignete Behälter verwendet, einschließlich des ausgehenden Materials?
Sind alle Behälter für die Verwendung in der Produktion ordnungsgemäß gekennzeichnet?
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Werden die Informationen zur Einschließung dokumentiert, wenn das Produkt nicht konform ist?
Sind alle Chemikalienflaschen korrekt etikettiert?
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Einrichten
Sind Einrichtungshinweise verfügbar?
Werden die Anweisungen für die Einrichtung befolgt?
Sind Umstellungsanweisungen verfügbar?
Werden die Anweisungen zur Umstellung befolgt?
Operator standardisierte Arbeit
Befolgen die Bediener standardisierte Arbeitsaufträge oder Kontrollpläne?
Kontrollpläne / Arbeitsanweisungen
Werden Kontrollplan-/Arbeitsanweisungskontrollen in der richtigen Häufigkeit, mit der richtigen Stichprobengröße und auf dem richtigen Formular durchgeführt?
Liegen die Produkt-/Prozesskontrollen innerhalb der Spezifikation? Wenn nicht, werden die Reaktionspläne befolgt?
Erstmalige Qualität
Sind die Betreiber darüber informiert, wann ein Lauf die 1. PC-Inspektion durchlaufen muss?
Ist ein Reaktionsplan vorhanden und wird dieser befolgt?
Mess-Systeme
Werden Fehlerprüfgeräte, Lehren und Vorrichtungen überprüft, falls vorhanden?
Sind alle (im Kontrollplan / in den Arbeitsanweisungen geforderten) Messgeräte am Arbeitsplatz verfügbar? Sind alle Messgeräte nummeriert und kalibriert?
Was ist/sind die Nummer(n) des Messgerätes?
Ist die Kalibrierung auf dem neuesten Stand und wann wird sie zertifiziert?
5S Aktivitäten
Sind die 5S-Aktivitäten wie geplant abgeschlossen?
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Sind die Lamellen sauber (akzeptabel / inakzeptabel / NA)?
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Bitte beachten Sie, dass es sich bei dieser Checklistenvorlage um ein hypothetisches Beispiel handelt, das nur Standardinformationen enthält. Die Vorlage zielt nicht darauf ab, u. a. Arbeitsplatz-, Gesundheits- und Sicherheitsberatung, medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung oder andere geltende Gesetze zu ersetzen. Sie sollten sich professionell beraten lassen, um festzustellen, ob die Verwendung einer solchen Checkliste an Ihrem Arbeitsplatz oder in Ihrem Rechtsgebiet angemessen ist.
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