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Layered Process Audit Fragekatalog

(Seitentitel fehlt)

Prüfung

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Kommunikation

Ist der Mitarbeiter mit der Qualitätspolitik vertraut?

Sind die Mitarbeiter über die Qualitätsanforderungen informiert?

Sind den Mitarbeitern die jüngsten formellen Kundenbeschwerden (FCC) / Qualitätsprobleme bekannt?

Organisation am Arbeitsplatz & Umwelt

Ist das laufende und das ausgehende Material richtig identifiziert?

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Ist die Rückverfolgbarkeit gewährleistet?

Wird ein fehlerhaftes oder verdächtiges Produkt identifiziert und in einem dafür vorgesehenen Bereich platziert? Wissen Sie, wo sich diese befindet?

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Ist das Material richtig identifiziert und die Schmelzennummer aufgeführt?

Ist der gesamte Schrott richtig identifiziert oder im richtigen Behälter?

Medien hinzufügen

Werden bei der Produktion geeignete Behälter verwendet, einschließlich des ausgehenden Materials?

Sind alle Behälter für die Verwendung in der Produktion ordnungsgemäß gekennzeichnet?

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Werden die Informationen zur Einschließung dokumentiert, wenn das Produkt nicht konform ist?

Sind alle Chemikalienflaschen korrekt etikettiert?

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Einrichten

Sind Einrichtungshinweise verfügbar?

Werden die Anweisungen für die Einrichtung befolgt?

Sind Umstellungsanweisungen verfügbar?

Werden die Anweisungen zur Umstellung befolgt?

Operator standardisierte Arbeit

Befolgen die Bediener standardisierte Arbeitsaufträge oder Kontrollpläne?

Kontrollpläne / Arbeitsanweisungen

Werden Kontrollplan-/Arbeitsanweisungskontrollen in der richtigen Häufigkeit, mit der richtigen Stichprobengröße und auf dem richtigen Formular durchgeführt?

Liegen die Produkt-/Prozesskontrollen innerhalb der Spezifikation? Wenn nicht, werden die Reaktionspläne befolgt?

Erstmalige Qualität

Sind die Betreiber darüber informiert, wann ein Lauf die 1. PC-Inspektion durchlaufen muss?

Ist ein Reaktionsplan vorhanden und wird dieser befolgt?

Mess-Systeme

Werden Fehlerprüfgeräte, Lehren und Vorrichtungen überprüft, falls vorhanden?

Sind alle (im Kontrollplan / in den Arbeitsanweisungen geforderten) Messgeräte am Arbeitsplatz verfügbar? Sind alle Messgeräte nummeriert und kalibriert?

Was ist/sind die Nummer(n) des Messgerätes?

Ist die Kalibrierung auf dem neuesten Stand und wann wird sie zertifiziert?

5S Aktivitäten

Sind die 5S-Aktivitäten wie geplant abgeschlossen?

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Sind die Lamellen sauber (akzeptabel / inakzeptabel / NA)?

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Kommentare

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