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Informe de auditoría interna | Plantilla

Auditoría

Sección 1: Visión general de la auditoría

Proceso auditado

Tipo de auditoría

Documentos examinados para la auditoría

Número de incumplimientos conexos planteados hasta la fecha

Sección 2: Revisar las instrucciones / procedimientos de trabajo

¿Las instrucciones / procedimientos de trabajo controlan adecuadamente los objetivos establecidos?

¿Cumplen las instrucciones/procedimientos de trabajo con los requisitos reglamentarios?

¿Están todos los documentos actualizados (es decir, han sido revisados en los últimos 2 años?)

Sección 3: Revisar los informes de auditoría anteriores

¿Se ha auditado este procedimiento en el pasado?

¿Se han aplicado las medidas correctivas, las no conformidades y las mejoras sugeridas anteriormente?

Sección 4: Revisar el proceso

¿Se está siguiendo el procedimiento/la instrucción de trabajo pertinente?

¿Es eficiente el proceso?

¿El espacio de trabajo es adecuado para el proceso?

¿Se dispone del equipo y los materiales necesarios y se les da un mantenimiento adecuado?

¿Parece que el personal conoce y se siente cómodo con el procedimiento?

¿Se controla la seguridad durante este proceso?

Sección 5: Revisar los registros

¿Se mantienen registros para este proceso

¿Son apropiados el contenido y el formato de esos registros?

Sección 6: Revisar la capacitación para el proceso

¿Hay entrenamiento para este proceso?

¿Es adecuada la frecuencia y el contenido de esta formación?

¿Se ha incluido a todo el personal pertinente en la capacitación?

Sección 7: Revisar los requisitos del cliente

¿Se cumplen los requisitos del cliente para este proceso?

¿Se registran los comentarios de los clientes y se revisan estos comentarios?

Sección 8: Revisar los controles

¿Se han establecido controles para este proceso?

¿Se está llevando a cabo la validación y la medición apropiadas como se describe en las instrucciones/procedimientos de trabajo

Sección 9: Conclusiones de la auditoría

Resume las conclusiones de esta auditoría

Sección 10: No conformidades y mejoras

PUNTO 1

No conformidad o mejora identificada

Acción requerida y persona asignada

Fecha límite de acción

Medidas de seguimiento examinadas para comprobar su eficacia - comentarios

Fecha de seguimiento

Sección 11: Confirmación de los resultados

Firma del auditor

Firma del Gerente de DC

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