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Lumiform Auditorías móviles & inspecciones
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Lista de verificación de la debida diligencia técnica para la tecnología de la información y el software

Utilice esta lista de verificación de diligencia debida técnica para las inversiones en TI y adáptela a sus necesidades. Utilice la plantilla para preauditar las compras de software y los factores de control como el cumplimiento de las normas legales, de seguridad, de código abierto y de calidad del código. 
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Diligencia técnica debida
Diligencia técnica debida
Por favor, revise todos los elementos de abajo
Organización
Organigrama y estructura del cliente (cantidad, tipo, ubicación)
Documentos de constitución de la sociedad
Lista de empleados - nombre, responsabilidad, salario, fecha de inicio
Enfoque del servicio de asistencia técnica y procesos de gestión del cambio
Cuestiones y desafíos clave del apoyo
Estados Financieros
Estados financieros consolidados auditados y no auditados de la empresa
Proyecciones presupuestarias y planes de negocios
Comparación de los presupuestos anteriores con la experiencia real para comprobar la exactitud de las proyecciones
Hardware
CPU's y ubicación
Base de datos
Redes por ubicación (LAN/WAN)
Enfoque de telecomunicaciones/conectividad
¿Estabilidad? ¿Esperanza de vida? ¿Estrategia de reemplazo/actualización?
Software de sistemas
Sistemas operativos
Software de desarrollo de sistemas de aplicación
Sistemas de gestión de bases de datos
Seguridad
¿Tecnología actual? ¿Esperanza de vida? ¿Estrategia de reemplazo/actualización?
Arquitectura y código
Revisión de la arquitectura
Componentes del legado
Componentes de terceros/fuentes abiertas
Calidad del código
Aplicaciones
Sistemas de aplicación (Cuantifique todos los que se utilizan)
Interfaces electrónicas
Procesos especiales
¿Estándar a través de la red?
Enfoque de la gestión de la liberación
Capacidades de redacción de informes
Enfoque de apoyo y problemas conocidos
¿Estabilidad? ¿Esperanza de vida? ¿Estrategia de reemplazo/actualización?
Proyectos
Proyectos a gran escala - es decir, reingeniería, nuevos sistemas, desarrollo de SW
Mejoras en el rango medio
El retraso en el soporte de software
Nuevas necesidades de desarrollo empresarial
Mejoras en la productividad
Los requisitos del cliente
I+D de nuevas tecnologías
Necesidades de consultoría y/o contratistas previstas (próximos 12 meses)
Presupuesto y tendencias
Personal
Mantenimiento del software
Mantenimiento del hardware
Arrendamiento de equipos y alquiler
Suministros
Comunicaciones de datos
Comunicaciones de voz
Los contratistas externos
El alquiler relacionado con el equipo y el personal de TI
Consultores/contratistas
Los gastos relacionados con la tecnología de materiales debido a la industria de la compañía
Presupuesto de capital
Necesidades inmediatas (próximos 6 meses)
Necesidad anticipada de un crecimiento normal (próximos 12-18 meses)
Contratos
Licencias de software de aplicaciones de servidor
Licencias de software para PC
Soporte y mantenimiento del software
Arrendamiento de hardware
Mantenimiento del hardware
Acuerdos de compra de software y/o hardware (propiedad)
Contratar programadores u otros acuerdos de consultoría
Operaciones de la computadora
Nivel de servicio: tiempo de respuesta, disponibilidad del sistema, distribución de informes, etc.
Gestión de la red: tiempo de funcionamiento del circuito, nuevas instalaciones, cambios previstos
Procesos por lotes
Documentos públicos
Documentos archivados públicamente
Comunicados de prensa sobre la empresa/producto
Páginas de medios sociales
Videos subidos sobre la empresa/producto
Escalabilidad
Almacenamiento de las sesiones
Separación de los servicios a través de los servidores
Límites y limitaciones de los servicios
Segmentación de los usuarios en vainas
Finalización
Comentarios generales
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Tenga en cuenta que esta plantilla de lista de comprobación es un ejemplo hipotético de apus-héroe y sólo proporciona información estándar. La plantilla no pretende sustituir, entre otras cosas, al lugar de trabajo, el asesoramiento en materia de salud y seguridad, el asesoramiento médico, el diagnóstico o el tratamiento, o cualquier otra legislación aplicable. Debe solicitar asesoramiento profesional para determinar si el uso de dicha lista de comprobación es apropiado en su lugar de trabajo o jurisdicción.

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