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Check list de Auditoría Ambiental


Esta plantilla digital de procedimiento de auditoría ambiental te ayudará a identificar los riesgos ambientales y a evaluar el cumplimiento de los reglamentos ambientales dentro de la instalación.


Desde una tablet o smartphone podrás verificar el cumplimiento de los criterios ambientales. Puedes adaptar esta lista de control desde tu ordenador con base en los criterios establecidos por tu equipo de expertos.

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Check list de Auditoría Ambiental

Auditoría

1. General

A. El aspecto general de la instalación es bueno, es decir, la entrada, los edificios, el paisaje, las señales de dirección/velocidad, otros. (Efecto "Ventana rota")

Puntuación

Departamento responsable

Prioridad

¿Corregido por la próxima inspección?

B. Los materiales almacenados están limpios y ordenados.

Puntuación

Departamento responsable

Prioridad

¿Corregido por la próxima inspección?

C. Las instalaciones están libres de basura general u otros desechos inapropiados en el suelo.

Puntuación

Departamento responsable

Prioridad

¿Corregido por la próxima inspección?

D. Las zonas de almacenamiento de las instalaciones están libres de materiales inutilizables y otros desechos.

Puntuación

Departamento responsable

Prioridad

¿Corregido por la próxima inspección?

E. Todos los basureros y contenedores de basura están equipados con tapas.

Puntuación

Departamento responsable

Prioridad

¿Corregido por la próxima inspección?

F. Los letreros de la Propuesta 65 se colocan en todo el sitio según sea necesario

Puntuación

Departamento responsable

Prioridad

¿Corregido por la próxima inspección?

G. No se observan olores, ruidos ni otras posibles molestias.

Puntuación

Departamento responsable

Prioridad

¿Corregido por la próxima inspección?

H. No hay aparentes inconsistencias con los permisos específicos del emplazamiento u otros requisitos reglamentarios (por ejemplo, permiso de uso, registros WDR, etc.), no enumerados a continuación.

Puntuación

Departamento responsable

Prioridad

¿Corregido por la próxima inspección?

I. El personal del sitio demuestra una buena comprensión de las funciones, responsabilidades y requisitos ambientales.

Puntuación

Departamento responsable

Prioridad

¿Completado para la próxima inspección?

J. La dirección del sitio lleva a cabo un entrenamiento ambiental regular con la tripulación (compuertas, toma 5s, en el trabajo, etc.)

2. Aire

A. El Plan de Control de Polvo se mantiene en el sitio y está actualizado (si es necesario).

Puntuación

Departamento responsable

Prioridad

¿Completado para la próxima inspección?

B. Los permisos de vuelo se publican en el sitio y los registros requeridos están actualizados

Puntuación

Departamento responsable

Prioridad

¿Completado para la próxima inspección?

C. Los límites de opacidad (plantas y fuentes de polvo fugitivas) se cumplen en el momento de la inspección.

Puntuación

Departamento responsable

Prioridad

¿Completado para la próxima inspección?

D. Se están utilizando y/o manteniendo controles de polvo y otras emisiones.

E. La instalación está libre de huellas visibles hacia afuera, en las vías públicas, durante la inspección.

Puntuación

Departamento responsable

Prioridad

¿Completado para la próxima inspección?

F. No se observa en el lugar ningún equipo no permitido o mal permitido.

Puntuación

Departamento responsable

Prioridad

¿Completado para la próxima inspección?

3. Almacenamiento de materiales y desechos peligrosos

A. Todos los desechos y materiales peligrosos se almacenan en un área contenida y designada.

Puntuación

Departamento responsable

Prioridad

¿Completado para la próxima inspección?

B. Los contenedores, las tuberías, la contención secundaria a, las zonas de carga y las zonas de almacenamiento están libres de derrames y fugas.

Puntuación

Departamento responsable

Prioridad

¿Completado para la próxima inspección?

C. Los contenedores se sellan con tapas, tapones, etc. y las válvulas se cierran.

Puntuación

Departamento responsable

Prioridad

¿Completado para la próxima inspección?

D. Los contenedores están debidamente etiquetados.

Puntuación

Departamento responsable

Prioridad

¿Completado para la próxima inspección?

E. Las estructuras de contención están en buen estado con válvulas cerradas.

Puntuación

Departamento responsable

Prioridad

¿Completado para la próxima inspección?

F. Las mangueras no tienen fugas visibles y están almacenadas dentro de la estructura de contención.

Puntuación

Departamento responsable

Prioridad

¿Completado para la próxima inspección?

G. Las zonas de los tanques de almacenamiento tienen vallas de seguridad u otras medidas de seguridad aplicadas.

Puntuación

Departamento responsable

Prioridad

¿Completado para la próxima inspección?

H. Las herramientas de respuesta para la limpieza de derrames son los materiales que se mantienen cerca de las áreas de almacenamiento de materiales.

Puntuación

Departamento responsable

Prioridad

¿Completado para la próxima inspección?

I. Los residuos se eliminan de manera oportuna: (90 días LQG; 180 días SQG; 1 año de Residuos Universales.

Puntuación

Departamento responsable

Prioridad

¿Completado para la próxima inspección?

J. Las copias de los manifiestos de residuos se envían y conservan en un lugar central de acuerdo con el protocolo establecido.

Puntuación

Departamento responsable

Prioridad

¿Completado para la próxima inspección?

K. El Plan de Materiales Peligrosos, el Plan SPCC y los registros requeridos se mantienen y están actualizados.

Puntuación

Departamento responsable

Prioridad

¿Completado para la próxima inspección?

L. Los procedimientos de respuesta a los derrames y el protocolo de comunicación están vigentes y se encuentran expuestos de forma destacada en las zonas de manipulación y almacenamiento.

Puntuación

Departamento responsable

Prioridad

¿Completado para la próxima inspección?

4. Agua de tormenta

A. Los desagües de aguas pluviales y los estanques de recogida están libres de contaminantes y escombros visibles.

Puntuación

Departamento responsable

Prioridad

¿Completado para la próxima inspección?

B. Los BMP están en su lugar, en buenas condiciones, y libres de acumulación de sedimentos.

Puntuación

Departamento responsable

Prioridad

¿Completado para la próxima inspección?

C. El proceso iterativo de gestión de las aguas de tormenta es evidente (por ejemplo, las BMP se mejoran en respuesta a los resultados del muestreo de las aguas de tormenta).

Puntuación

Departamento responsable

¿Completado para la próxima inspección?

Prioridad

D. Las existencias, el frío, el equipo y otros posibles contaminantes se mantienen alejados de los puntos de descarga y se protegen las vías de drenaje.

Puntuación

Departamento responsable

Prioridad

¿Completado para la próxima inspección?

E. No se observan descargas no autorizadas de agua sin tormenta.

Puntuación

Departamento responsable

Prioridad

¿Completado para la próxima inspección?

F. El Plan de Prevención de Contaminación de Aguas Tormentosas (SWPPP) y los registros requeridos (NOI, inspecciones, etc.) se mantienen y están al día.

Puntuación

Departamento responsable

Prioridad

¿Completado para la próxima inspección?

Otros

Comentarios adicionales

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