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Evaluación de riesgos en proyectos

Esta evaluación de riesgos de proyectos ofrece una guía útil para mostrar todas las áreas de riesgo que podrían afectar a un proyecto empresarial o laboral.

Una vez conocidos y cuantificados los riesgos, sus consecuencias y las probabilidades de que se produzcan, la dirección puede seleccionar medidas de protección específicas e incorporarlas a la planificación del proyecto.

Puede leer nuestro artículo guía para utilizar esta plantilla en su máxima efectividad. Además, le recomendamos que navegue entre los cientos de plantillas que ofrecemos para facilitar su trabajo de la mánera más sencilla e innovadora.

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Evaluación de riesgos de proyecto
Nombre del proyecto
Manager del proyecto
Asistente del proyecto
1. Riesgos de los recursos
1.1 Riesgo organizativo
¿Está la organización del proyecto documentada y archivada?
¿Está el director del proyecto cualificado y tiene experiencia en la gestión de proyectos de esta envergadura?
¿Se han documentado las funciones y responsabilidades?
¿Se han comunicado claramente las funciones y responsabilidades?
¿Es la estructura organizativa adecuada para el tamaño y la complejidad del proyecto?
¿Hay un líder de equipo evidente?
¿Se ha identificado y asignado la función de calidad?
¿Se ha identificado y asignado el patrocinador del proyecto?
¿Existe una junta de control de cambios?
¿Se han asignado funciones de gestión de configuraciones?
¿Existen estrategias de respaldo para los miembros clave del proyecto?
1.2 Riesgo en el personal
¿Hay suficientes empleados/proveedores/contratistas cualificados y experimentados para el proyecto?
¿Tiene el equipo del proyecto un historial de entrega de proyectos en tiempo, calidad y presupuesto?
¿Cree el equipo del proyecto que éste es realizable dadas las limitaciones existentes?
¿Participan los clientes potenciales en las revisiones periódicas del proyecto a lo largo de su desarrollo?
¿Hay suficiente acceso a expertos en la materia a lo largo de cada etapa del proyecto?
1.3 Riesgo financiero
¿Es la financiación adecuada y suficiente para el tamaño del proyecto?
¿Se han asignado fondos a las actividades de formación y tutoría?
¿Existen limitaciones presupuestarias predefinidas que supongan la finalización del proyecto?
¿Son realistas los costes del proyecto teniendo en cuenta su tamaño, complejidad y escala?
1.4 Riesgo en el calendario
¿Es realista el calendario del proyecto?
¿Se han comprendido, comunicado y documentado plenamente las dependencias?
¿Se ha definido una ruta crítica?
¿Se han acordado y planificado en el calendario del programa los objetivos y las revisiones asociadas?
¿Se han discutido, acordado y documentado los criterios de "Proyecto Terminado" en relación con cada objetivo clave?
2. Riesgo empresarial
¿Ha identificado los riesgos potenciales de que un competidor entre primero en el mercado?
¿Ha evaluado el riesgo para la financiación del proyecto y el apoyo a la gestión?
¿Se han definido, demostrado, acordado y documentado los beneficios financieros del proyecto en relación con los costes?
¿Hay algún problema importante por resolver en la empresa en este momento?
3. Riesgos técnicos
Posibilidades de riesgo
Riesgos tecnológicos
4. Planificación
¿Es el alcance del proyecto el mismo que se acordó en la carta del proyecto?
¿Se ha revisado y aprobado la declaración del alcance del proyecto?
¿Existe un plan de proyecto para medir los avances?
¿El plan del proyecto aborda como mínimo:
Alcance y resultados del proyecto
Estructura de desglose del trabajo
Dependencias de las tareas
Calendario del proyecto
Calendario de objetivos
Presupuesto del proyecto
Plan de calidad
Resolución de problemas y gestión de cambios
Plan de gestión de riesgos
¿El plan del proyecto aborda a un nivel avanzado:
Factores críticos de éxito
Plan de recursos - asignación y plazos
Análisis coste-beneficio
Plan de adquisiciones
Plan de comunicación
Plan de gestión de la configuración
Fase del plan de salida
Acuerdo de seguimiento del proyecto
Organización del proyecto
Plan de facilidades
Plan de documentación
Plan de materiales
Plan de formación
Plan de respaldo y recuperación
Plan de contingencia
Plan de vida
Plan de garantía
Plan de transición
¿Es adecuado el plan de recursos del proyecto?
¿Son realistas el calendario y el presupuesto del proyecto?
¿Es adecuado el plan de organización de los recursos?
¿Existen sistemas de control de proyectos adecuados?
¿Existe un almacén central para la documentación del proyecto?
¿Los principales interesados están de acuerdo con el plan del proyecto?
¿Participan los clientes potenciales en el proceso de planificación?
¿Se completó la planificación antes de iniciar el proyecto?
¿Se someten los documentos a un control de revisión?
¿Han firmado los proveedores el plan del proyecto?
¿Ha firmado el plan del proyecto un contratista de supervisión independiente?
5. Seguimiento y control
¿Se han definido y comunicado al equipo del proyecto el contenido, la frecuencia y la audiencia de los informes?
¿Están los requisitos de entrada del equipo del proyecto claramente documentados y comunicados?
¿Se han definido los informes que deben elaborarse, distribuirse y archivarse?
¿Se ha definido el formato de seguimiento y control de los calendarios y los costes?
6. Revisión
¿Se han definido las reuniones, el objetivo, el contexto, la frecuencia y los participantes?
¿Qué información se requiere para cada reunión?
¿Se organizan las reuniones con personas encargadas de tomar notas para añadir acciones o cuestiones?
7. Gestión de problemas
¿Está documentado y definido el proceso de gestión de problemas?
¿Se ha comunicado este proceso a los clientes y a los miembros del equipo?
¿Existe una manera fácil de plantear un problema?
¿Existe un medio de seguimiento y gestión de los problemas hasta su resolución?
¿Existe un medio de aprender de los problemas planteados para minimizar futuros problemas?
¿Existe un proceso de escalada para tratar los problemas no resueltos?
8. Control de cambios
¿Existe un proceso de control de cambios?
¿Está el proceso de control de cambios documentado y a disposición del equipo?
¿Se ha discutido y compartido el proceso con el cliente y el equipo del proyecto?
¿Se ha discutido y comunicado el proceso de solicitud de cambios con los clientes y el equipo del proyecto?
¿Todos los cambios deben gestionarse mediante un proceso de control de cambios?
¿Cómo se registran, gestionan, evalúan y actúan las solicitudes de cambio?
9. Resolución de disputas
¿Se ha definido el proceso de negociación?
¿Se ha definido el proceso de mediación?
¿Se ha acordado y definido el proceso de arbitraje?
¿Se han definido el proceso y los límites de las disputas?
10. Gestión de riesgos
¿Se gestionan todos los riesgos de acuerdo con el proceso de gestión de riesgos del proyecto?
¿Se revisará y actualizará el plan de riesgos de forma periódica y frecuente?
¿Se informará del estado de los riesgos a la dirección de forma regular y frecuente?
¿Existen contingencias documentadas para los 5 principales riesgos?
¿Se han discutido con el cliente y el equipo del proyecto las contingencias para los 5 riesgos principales?
11. Garantía de calidad
¿Se ha documentado y archivado el plan de garantía de calidad?
¿Están claramente definidas las funciones de garantía de calidad y los roles y responsabilidades relacionados?
¿Se han definido criterios de finalización/verificación para cada tarea que produce un resultado?
¿Se han definido planes de prueba, inspecciones y revisiones para verificar los resultados de cada tarea?
¿Tendrá el control de calidad la aprobación final de las tareas completadas con éxito?
¿Existe un sistema formal para gestionar el envío, el registro, el seguimiento y la presentación de informes a través del proceso de cambio, prueba, envío y reprueba?
¿Existe un proceso que permita cotejar las estadísticas de control de calidad, evaluarlas y registrar y abordar cualquier problema posterior?
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Tenga en cuenta que esta plantilla de lista de comprobación es un ejemplo hipotético de apus-héroe y sólo proporciona información estándar. La plantilla no pretende sustituir, entre otras cosas, al lugar de trabajo, el asesoramiento en materia de salud y seguridad, el asesoramiento médico, el diagnóstico o el tratamiento, o cualquier otra legislación aplicable. Debe solicitar asesoramiento profesional para determinar si el uso de dicha lista de comprobación es apropiado en su lugar de trabajo o jurisdicción.
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