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Management Audit Fragenkatalog

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Management Audit Fragenkatalog

Prüfung

Einführung

Ist der Plan für Sicherheit, Zuverlässigkeit, Wartung und technisches Management (SRMTMP) wirksam und funktionsfähig?
Hat sich der Zweck des SRMTMP geändert?
Haben sich Umfang und Ziele geändert?
Ist die für das SRMTMP verantwortliche Person noch aktuell?
Ist das Organigramm auf dem neuesten Stand?
Haben sich die Rollen und Verantwortlichkeiten für die Schlüsselposition/en geändert?
Ist die Kommunikationsstrategie für den Plan noch aktuell?
Sind die relevanten Gesetze, Kodizes und Normen aufgeführt?
Sind die wichtigsten Zulassungen und Lizenzen aufgeführt?

Beschreibung der Operation

Spiegeln die Zusammenfassung der Vermögenswerte und die hochrangigen Beschreibungen einschließlich der System-/Systemliste Ihre derzeitige Infrastruktur wider?
Gibt es zusätzliche Informationen über die Gestaltung und den Betrieb von Anlagen?

Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit

Führung und Engagement - Hat es Änderungen gegeben?
Für die Sicherheit der Wasser- und/oder Abwasserinfrastruktur verantwortliche Person
Mitarbeiterauswahl, Kompetenz und Ausbildungsengagement
Verpflichtung zur Schulung von Auftragnehmern und Endbenutzern
Effektive Planung - Hat es Änderungen gegeben:
Designmanagement-Ansatz
Lebensdauer der Anlage gemäß den nominierten Standards oder anderweitig
Sicherheit in den Konstruktionsanforderungen angenommen
Beschaffungssysteme und -prozesse
Kontrollierte Implementierung - Hat es Änderungen gegeben:
Bau- und Inbetriebnahme-Management-Systeme
Sichere Betriebsverfahren
Überlegungen zu Wartung und Zuverlässigkeit
Stilllegung, Abbruch und Stilllegung/Entsorgung
Verwaltung der Notfallmaßnahmen
Überwachung und Evaluierung - Hat es irgendwelche Änderungen gegeben?
Vorfallmanagement, inkl. Klassifizierung, Berichterstattung und Untersuchung
Dokumentenverwaltungssystem
Anforderungen an die Berichterstattung
Audit und Überprüfung - Hat es irgendwelche Änderungen gegeben:
Auditierungsprozesse, Überprüfungen und Verantwortlichkeiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf langfristige Evaluierungspläne

Formale Sicherheits- und Zuverlässigkeitsbewertung

Hat es irgendwelche Änderungen gegeben:
System zur Identifizierung und Bewertung von Gefahren
Risikominderung und Kontrollen
Grundsätze und Richtlinien zur Risikobewertung

Vermögensverwaltung

Hat es irgendwelche Änderungen gegeben:
System der Vermögensverwaltung
System zur Verwaltung von Änderungen
Betriebs- und Wartungsstrategien
Wartungsprogramm

Vertragsmanagement

Hat es irgendwelche Änderungen gegeben:
Vertragsmanagement-System
Prozesse zur Vertragsbewertung
Kontraktorenmanagement, d.h. CMS

Kunden / Öffentliche Protokolle und Vereinbarungen

Hat es irgendwelche Änderungen gegeben:
Kommunikationsprotokolle der Beteiligten
Öffentliche Kommunikationsprotokolle
Aufklärung und Mitteilungen im Zusammenhang mit wiederverwertetem Wasser
Lieferverträge - Erklärung und/oder Liste der Empfänger
Register der Kundenkontakte, aufgeworfene Fragen - identifiziert, Antwort

Überwachung der Einhaltung

Hat es irgendwelche Änderungen gegeben:
Leistungsüberwachung und Compliance-Struktur
KPI-Messung und Berichtsprozesse
Periodische Betriebsaudits / Überwachung der Wasserqualität und deren Einhaltung
Korrekturmaßnahmen und Strategien zur kontinuierlichen Verbesserung

Notfallreaktion und Berichterstattung über Vorfälle

Gab es irgendwelche Notfälle/Zwischenfälle?
Wie viele?
Wurde(n) der Vorfall/die Vorfälle gemäß den OTR-Anforderungen gemeldet?
Wurde(n) der Vorfall/die Vorfälle untersucht (intern/extern)?

AKTUALISIERUNG VON SRMTMP

Wurde die Versionstabelle im SRMTMP aktualisiert und alle Änderungen vermerkt?
Ist die aktualisierte Version des SRMTMP dem OTR zur Genehmigung vorgelegt worden?

Fertigstellung

Vollständiger Name und Unterschrift des Inspektors
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