Auditoría de cumplimiento para tiendas | Plantilla PDF

Auditoría de cumplimiento para tiendas | Plantilla Checklist

Categorías relacionadas

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Salud y seguridad

Seguridad contra incendios

CRÍTICO

¿Se han probado la alarma de incendios y la iluminación de emergencia cada semana durante las últimas 12 semanas y se han registrado en la Hoja de Registro de Seguridad de Incendios/Iluminación de Emergencia? (Donde corresponda)

Guía de puntuación Baja la puntuación si dos o más de las pruebas de las últimas 12 semanas no han sido completadas. En muchas tiendas Costa la responsabilidad de probar el sistema de alarma contra incendios recae en un tercero, por ejemplo, el propietario o el agente administrativo. En este caso, la tienda no está obligada a llevar un registro de esta prueba. La iluminación de emergencia debería haber sido probada y registrada mensualmente. Baja la puntuación si dos o más pruebas de los últimos 6 meses no han sido completadas.

¿Están los miembros del equipo entrenados en los procedimientos de emergencia contra incendios para el sitio?

Guía de puntuación ¿Preguntar a dos miembros del equipo qué harían si descubrieran un incendio? Anota si no conocen el procedimiento de evacuación en caso de incendio. Los miembros del equipo deberían: Dar la alarma/ Llamar a los bomberos/ Indicar a los invitados que salgan de la tienda/ Salir del edificio por la salida de emergencia más cercana/ Ir al punto de reunión

¿Los miembros del equipo están entrenados para usar el equipo de seguridad contra incendios?

Guía de puntuación ¿Preguntar a dos miembros del equipo qué harían si descubrieran un incendio? Anota si no conocen el equipo de seguridad contra incendios. Los miembros del equipo deberían: Deberían poder especificar qué extintor se utiliza para cada tipo de fuego.

CO2

ESPUMA

AGUA

BLANCO DE FUEGO

POLVO

¿Ha sido completado y firmado el sitio de Evaluación de Riesgo de Incendio por el Gerente de la tienda

Guía de puntuación Como mínimo, todas las tiendas deben tener una evaluación de riesgo de incendio de cuatro páginas. Sin embargo, algunos pueden tener una evaluación más detallada completada por un miembro del Equipo de Seguridad. Cualquiera de los dos es aceptable.

¿Se ha completado la evaluación del riesgo de incendio, se le ha dado seguimiento y se ha hecho un sitio específico?

¿Existen pruebas de que la Evaluación de Riesgos de Incendio se ha mantenido actualizada (cada 12 meses) (A menos que haya un incidente/cambio de procedimiento/gestión/renovación, en cuyo caso debe revisarse inmediatamente)

¿Está la Evaluación de Riesgos de Incendio disponible en caja SOS y duplicada en caja fuerte

¿Se han completado, firmado y fechado todas las Evaluaciones de Riesgos de los Modelos pertinentes?

Guía de puntuación Elija cinco evaluaciones de riesgo al azar. Asegúrate de comprobar la evaluación de riesgo de "Cash & Banking" como una de las cinco evaluaciones de riesgo examinadas. Nota: Estas ya no necesitan ser revisadas cada 12 meses.

Reportaje

¿Todos los miembros del equipo completaron su entrenamiento de salud y seguridad en el tiempo requerido?

Guía de puntuación Compruebe que todos los libros de entrenamiento de los miembros del equipo estén completos y firmados por un gerente. La sección de Salud y Seguridad del libro "Safe and Legal" debería haber sido completada dentro de los 28 días de su fecha de inicio. Algunos miembros del equipo que llevan mucho tiempo en el puesto pueden no haber completado el entrenamiento de habilidades básicas. Comprueba si han completado la sección de Salud y Seguridad del cuaderno de trabajo "Cómo trabajamos" y que los registros de esto estén disponibles.

¿Las hojas de H&S para el equipo están completas y guardadas en la caja fuerte

¿Se han revisado y completado las listas de control de salud y seguridad diarias durante los últimos dos meses? (Registro de Seguridad de Costa)

Guía de puntuación Puntúe si hay lagunas consistentes en los registros o si hay pruebas de que no se está comprobando. Deje margen para el hueco extraño, por ejemplo, uno o dos días perdidos durante una semana.

¿Se han revisado y completado todos los controles semanales de salud y seguridad de las últimas cuatro semanas?

Guía de puntuación Baja la puntuación si más de dos semanas no se han completado correctamente

¿Está el gerente de la tienda o del servicio al tanto del procedimiento de reporte de accidentes?

Guía de puntuación Todos los accidentes deben ser registrados en un formulario de reporte de accidentes y enviados al equipo de seguridad. Los detalles de los accidentes reportados por el RIDDOR deben ser telefoneados al equipo de seguridad inmediatamente.

¿El recibo del registro de la política está firmado por el gerente de la tienda en el frente del manual de H&S?

CRÍTICO

¿El gerente de la tienda, el asistente del gerente de la tienda y el barista Maestros han firmado para decir que han completado el entrenamiento de nivel 2 de H&S?

Seguridad de los alimentos

Observación o evidencia de que a ningún miembro del equipo se le permite preparar o servir comida cuando está enfermo o tiene heridas o cortes abiertos.

Guía de puntuación Busca los síntomas visuales de las enfermedades que puedan causar un riesgo para la comida.

Cuestionarios de salud exactos y actualizados para todos los miembros del equipo?

¿Se proporcionan instalaciones adecuadas para lavarse las manos?

Totalmente accesible

Agua caliente y fría suministrada

Completamente abastecido:

Toallas de mano

Jabón

Señales de lavado de manos

Guía de puntuación Desinfectante y paños en los puestos de trabajo permitidos por excepción para una solución a corto plazo

¿Normas de higiene personal adecuadas?

Guía de puntuación Anota por falta de lavado de manos o malas prácticas de higiene. Esto incluye antes de empezar a trabajar, contaminación cruzada, después de usar el baño, fumar, sonarse la nariz, toser, estornudar, limpiar o tocar implementos de limpieza o químicos, manejar basura, manipular alimentos crudos o después de los descansos. Los manipuladores de alimentos deben llevar un uniforme limpio en todo momento.

Comprobación de la temperatura de los alimentos refrigerados

¿Se aceptan todos los alimentos refrigerados que se entregan a menos de 8°C? (Revise las notas de entrega de las últimas 2 semanas contra el libro de registro)

¿Cada temperatura de entrega registrada correctamente en el Diario de Conformidad?

Todos los artículos que requieren refrigeración se mantienen refrigerados

Los alimentos refrigerados se almacenan dentro de los 30 minutos de aceptar una entrega

¿Se aceptan alimentos refrigerados en la entrega dentro de la fecha de caducidad?

CRÍTICO

No se encontraron alimentos no aptos para el consumo o alimentos invendibles sin marcar en el sitio.

Costa Safety Log actualizado con detalles de cualquier problema de temperatura del refrigerador y cuando la regla de las 4 horas fue implementada y terminada.

¿La temperatura de los alimentos refrigerados está por debajo de los 8°C?

La temperatura de la nevera se comprueba y registra dos veces al día con la sonda de temperatura digital.

La unidad no tiene exceso de existencias

Los alimentos se manipulan, preparan, almacenan y cubren correctamente para evitar la contaminación

Los alimentos se mantienen cubiertos o tapados

Las sondas se desinfectan y se mantienen limpias

Un buen estándar de higiene personal mantenido en todo momento

Hay disponibles tablas de cortar y cuchillos codificados por colores

¿Evidencia de que los alimentos refrigerados listos para comer se mantienen a niveles de temperatura correctos y se sigue la regla de las 4 horas si es necesario?

Las toallitas de la sonda están listas y disponibles

La sonda de temperatura digital está en condiciones de funcionar

Registro de la comprobación de la precisión de la sonda digital y de los termómetros de leche (tres veces a la semana como mínimo)

Guía de puntuación Revise la semana actual y las últimas 8 semanas completas. Marque si dos o más cheques de las últimas 8 semanas no han sido completados.

Lectura fuera de los límites críticos registrados y actuados según el plan de acción de fin de semana.

Niveles de limpieza

CRÍTICO

Nivel satisfactorio de limpieza para prevenir los riesgos de contaminación.

El programa de limpieza se cumplió y se hizo específico para el sitio (donde sea aplicable)

¿Las superficies de contacto con la comida y las manos están limpias?

Guía de puntuación las superficies de contacto con alimentos incluyen tablas de cortar, cuchillos de cocina, contenedores de comida y vajilla. Las superficies de contacto de las manos incluyen manijas de las puertas, diales, interruptores y grifos.

Los miembros del equipo están completamente entrenados en el uso de químicos y PPE.

Pruebas de que los gerentes/supervisores observan regularmente que las normas de los métodos de limpieza son satisfactorias

Pruebas de que la limpieza se gestiona eficazmente

Guía de puntuación El programa de limpieza está disponible para su inspección. El nivel de limpieza es tan bajo que parece haber un fallo en la gestión o en las normas de limpieza

Las uniones de pared a suelo se limpian de forma efectiva

El área de desechos se mantiene limpia y las tapas de los contenedores están aseguradas.

Puertas y ventanas cerradas cuando no se usan

El libro de control de plagas se mantiene al día y se registran todas las visitas y recomendaciones.

¿Han completado todos los miembros del equipo su formación inicial en seguridad alimentaria en el plazo requerido?

Guía de puntuación Revise los registros de todos los miembros del equipo para comprobar que el entrenamiento de inducción de seguridad alimentaria se ha completado dentro de los plazos requeridos. Anota si no hay evidencia o entrenamiento no completado y firmado por un gerente. La sección de seguridad alimentaria del Cuaderno de trabajo seguro y legal debe haberse completado en un plazo de 28 días a partir de la fecha de inicio de la persona. Es posible que algunos miembros del equipo que llevan mucho tiempo en el cargo no hayan completado el entrenamiento de habilidades básicas.

CRÍTICO

Lista de control semanal de gestión completada

Guía de puntuación Revise las últimas 4 semanas para evaluar los niveles de finalización, Si se ha identificado una lectura fuera de los límites críticos durante los controles semanales de gestión, entonces no baje la puntuación en este punto.

Locales

GENERAL

Hay un fregadero dedicado a la preparación de alimentos con agua corriente fría en la cocina...

¿No hay evidencia de humedad?

MUROS

¿Son las paredes continuas, superficies lisas y limpiables en todos los lugares? ¿Faltan azulejos, están agrietados o dañados? ¿Hay algún Whiterock (revestimiento de plástico para paredes) en buen estado?

PISOS

¿El revestimiento del suelo no es inadecuado o está dañado? No. Acabados desiguales del suelo.

Los pisos son continuos. ¿Superficies lisas y limpiables en todas las áreas?

TECHO, ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN

¿El techo no necesita ser redecorado?

¿No hay iluminación rota o defectuosa en la tienda?

¿No hay bombillas perdidas en la tienda?

¿Hay suficiente ventilación disponible y sin obstrucciones?

PLOMERÍA Y DESAGÜE

¿Las alcantarillas o tuberías fluyen libremente (en las áreas de preparación de alimentos)?

¿Todas las tuberías y drenajes funcionan correctamente?

¿Los lavamanos son totalmente accesibles?

¿El lavavajillas funciona eficazmente?

Las temperaturas del lavavajillas son exactas (Revise la temperatura del ciclo de enjuague y los registros de cumplimiento de las últimas 4 semanas)

FRIDGES

¿Los sellos de la puerta de la nevera están en buen estado?

Cada nevera mantiene las temperaturas objetivo de forma efectiva (Comprueba si las puertas se pueden cerrar sin dañar la temperatura del interior)?

¿Están las estanterías de la nevera y los estantes en buen estado?

¿Los frigoríficos están limpios y en un nivel aceptable de seguridad alimentaria?

WC / EQUIPO

¿Son satisfactorias las instalaciones de aseo para invitados?

¿Existen disposiciones adecuadas para el almacenamiento de la ropa de los miembros del equipo?

PESTES

¿Es la prueba estructural contra la infestación de plagas eficaz y adecuada? ¿Existen los matamoscas FOH y BOH? ¿Hay algún hueco debajo de alguna puerta externa, etc.?

Firma del gerente de turno

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