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Auditoría de cumplimiento de la construcción

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Auditoría de cumplimiento de la construcción

1. Percepción del cliente

1.1 ¿El equipo del sitio se comunica lo suficiente con el gerente de las instalaciones del cliente / equipo?

1.2 ¿El equipo del sitio completa toda la documentación necesaria para una fácil visualización, por ejemplo, hojas de informe y certificación, etc.?

1.3 ¿El equipo del sitio se comunica lo suficiente con los clientes inquilinos?

1.4 ¿Siente el cliente que el equipo del sitio de PFMS realiza su trabajo siguiendo las buenas prácticas de H&S? Si no es así, por favor proporcione un ejemplo en el cuadro de comentarios.

1.5 ¿El cliente percibe que el equipo del sitio está bien presentado?

1.6 ¿Tiene el cliente una buena respuesta del supervisor / gerente del sitio PFMS?

1.7 ¿Se siente el cliente cómodo con el equipo de ingeniería/gestión designado y su nivel de competencia?

1.8 Si es aplicable, ¿qué áreas le gustaría al cliente ver una mejora?

1.9 ¿Considera el cliente que el apoyo externo de la PFMS al contrato es suficiente para ayudar a las obligaciones contractuales y el desempeño del equipo del sitio?

1.10 ¿Percibe el cliente que el nivel de servicio, respuesta y comunicación se ajusta a sus expectativas y que no hay problemas importantes? Si el cliente indica algún problema o preocupación importante, sírvase detallarlo en el recuadro de comentarios.

2. 2. Sistemas legales y vitales

Sistemas de alarma contra incendios / PA / VESDA

2.1 ¿Tiene el cliente una evaluación actual del riesgo de incendio? ¿Tiene el PFMS una copia y lo entienden?

2.2 Comprobar que las pruebas semanales de alarma de incendio y PA se llevan a cabo y se registran...

2.3 Comprobar que las pruebas mensuales de alarma de incendios y PA se llevan a cabo y se registran...

2.4 Comprobar que se realizan y registran trimestralmente las pruebas de alarma de incendios y PA y que las hojas de informe de los subcontratistas identifican claramente las áreas que han sido probadas en cada visita?

2.5 ¿Comprobar que se han completado, reconocido o se están llevando a cabo trabajos de reparación de alarmas de incendio y sistemas de megafonía? Todas las medidas correctivas pendientes se añadirán al cuadro de comentarios.

2.6 Comprobar que las hojas de informe de PPM del subcontratista están en el sitio y cumplir con la orden de término del contrato para el mantenimiento del Sistema de Alarma de Incendios, el mantenimiento del Sistema de Megafonía y el mantenimiento del Sistema VESDA, cuando sea aplicable.

2.7 Introduzca la fecha de la última hoja de informe PPM del subcontratista para los sistemas de alarma de incendios?

Sistemas de rociadores

2.8 Verifique, cuando corresponda, que el sistema de rociadores tenga una configuración de bitácora separada de acuerdo con el BS5306 parte 2. ¿Comprobar que las pruebas semanales, mensuales y anuales se registran y se anotan en el mencionado libro de registro?

2.9 ¿Comprobar que las hojas de informe de los subcontratistas del sistema de rociadores están en el sitio y cumplir con la orden de término del contrato?

2.10 Comprobar que cualquier trabajo de reparación registrado en el sistema de rociadores se ha completado, reconocido o está en curso. ¿Todas las acciones correctivas pendientes se añadirán al cuadro de comentarios?

2.11 Introduzca la fecha de la última hoja de informe del subcontratista PPM para los sistemas de rociadores?

Mojado / Seco

2.12 ¿Comprobar que las hojas de informe de los subcontratistas de Wet / Dry Riser están en el sitio y se ajustan a la orden de término del contrato?

2.13 Comprobar que cualquier trabajo de recuperación registrado de Wet / Dry Riser se ha completado, reconocido o está en curso. Todas las medidas correctivas pendientes se añadirán al cuadro de comentarios.

2.14 Introduzca la fecha de la última hoja de informe de PPM del subcontratista para los sistemas de elevación húmedo/seco?

Sistemas de extinción

2.15 En su caso, compruebe que los extintores de incendios tienen la calibración actual...

2.16 ¿Comprobar que todos los certificados requeridos están al día para los sistemas de supresión de gas? Los certificados deben incluir los resultados de las pruebas de integridad.

2.17 ¿Comprobar que las hojas de informe de los subcontratistas del Sistema de Extinción están en el sitio y cumplir con la orden de término del contrato?

2.18 Comprobar que se han completado, reconocido o se están realizando los trabajos de reparación registrados en los sistemas de extinción. ¿Todas las medidas correctivas pendientes se añadirán al recuadro de comentarios?

2.19 Introduzca la fecha de la última hoja de informe de PPM del subcontratista para los Sistemas de Extinción...

Iluminación de emergencia

2.20 ¿Comprobar que el libro de registro del alumbrado de emergencia está implementado según la norma requerida y se está utilizando?

2.21 ¿Comprobar que se están completando y registrando las pruebas mensuales?

2.22 ¿Comprobar que las "pruebas de caída" anuales han sido completadas y registradas?

2.23 ¿Comprobar que las pruebas de la batería se han completado y registrado?

2.24 Comprobar que las hojas de informe del PPM del subcontratista están en el sitio y cumplir con la orden de término del contrato (si no se completan "en casa").

2.25 Comprobar que se han completado, reconocido o se están llevando a cabo las medidas correctivas registradas por el sistema de iluminación de emergencia. ¿Todas las medidas correctivas pendientes se añadirán al recuadro de comentarios?

2.26 ¿Introduzca la fecha de la última prueba anual de caída de la iluminación de emergencia?

Protección contra rayos

2.27 ¿Comprobar que las pruebas anuales de protección contra el rayo se han completado y se han emitido los certificados?

2.28 Comprobar que las hojas de informe del subcontratista de Protección contra el Rayo están en el sitio y se ajustan a la orden de término del contrato?

2.29 Comprobar que los trabajos de reparación registrados por los sistemas de protección contra el rayo se han completado, reconocido o están en curso. ¿Todas las medidas correctivas pendientes se añadirán al recuadro de comentarios?

2.30 Introducir la fecha del último informe del subcontratista PPM para los Sistemas de Protección contra el Rayo?

Sistemas de gas y presión

2.31 ¿Comprobar que los registros anuales del sistema de calderas están en su sitio?

2.32 ¿Comprueba el certificado de seguridad del gas actual?

2.33 ¿Comprobar el certificado anual de seguridad de gas de los propietarios?

2.34 ¿Comprobar que las hojas de informe de los subcontratistas del sistema de calderas están en el sitio y se ajustan al orden de término del contrato?

2.35 Comprobar que los trabajos de reparación de los sistemas de calderas registrados han sido completados, reconocidos o están en curso. ¿Todas las medidas correctivas pendientes se añadirán al recuadro de comentarios?

2.36 Introduzca la fecha de la última hoja de informe del subcontratista PPM para los sistemas de calderas...

2.37 ¿Tiene el sitio un registro actual de todos los sistemas de presión del sitio? ¿Se han realizado inspecciones anuales y se ha expedido la certificación?

Sistemas de elevación

2.38 ¿Comprueba que todos los sistemas de elevación están siendo revisados y que los certificados anuales de LG1 están al día y en funcionamiento?

2.39 ¿Comprobar que las hojas de informe del subcontratista del sistema de ascensores están en el sitio y se ajustan al orden de término del contrato?

2.40 Comprobar que los trabajos de reparación registrados en los sistemas de elevación han sido completados, reconocidos o se están llevando a cabo. ¿Todas las medidas correctivas pendientes se añadirán al recuadro de comentarios?

2.41 Introduzca la fecha de la última hoja de informe del subcontratista PPM para los Sistemas de Elevación?

Prueba de Aparatos Portátiles / Prueba e Inspección Eléctrica

2.42 Elegir una selección aleatoria de artículos y verificar si los certificados PAT están vigentes...

2.43 ¿Comprobar que el sitio mantiene actualizados 5 registros anuales de ET&I?

2.44 ¿Confirmar que todas las acciones correctivas de categoría 1 y 2 después de la última ET&I han sido cerradas?

2.45 ¿Ingresa la fecha del último ET&I?

Inspecciones de gases fluorados y aire acondicionado (TM44)

2.46 ¿Cumple el sitio con la directiva de gases fluorados manteniendo un registro separado de todos los sistemas de aire acondicionado que identifique el uso de refrigerante, pruebas periódicas de fugas en el sistema, etc.?

2.47 ¿Algún sistema de aire acondicionado en el lugar contiene 300 kg de refrigerante? En este caso, ¿tiene el sistema detección de fugas estáticas como se requiere en el reglamento de gases fluorados?

2.48 ¿Ha completado el sitio una encuesta de inspección de energía TM44 según la nueva legislación del gobierno? En caso contrario, ¿ha informado al cliente de este requisito y se han cotizado las obras?

3. 3. Sistemas críticos de negocio

Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI)

3.1 ¿Funcionan los controles semanales/mensuales del SAI para incluir lecturas de carga a las fases, estado de la célula de la batería, etc.?

3.2 ¿Comprobar que las hojas de informe de los subcontratistas del sistema UPS están en el sitio y se ajustan al orden de término del contrato?

3.3 Comprobar que los trabajos de reparación registrados en los sistemas de UPS han sido completados, reconocidos o están en curso. ¿Todas las acciones correctivas pendientes se añadirán a la casilla de comentarios?

3.4 Introduzca la fecha de la última hoja de informe PPM del subcontratista para los sistemas de UPS?

Planta generadora

3.5 ¿Funciona el sitio semanalmente o mensualmente con controles del sistema generador que incluyan la condición de las baterías de disparo, fugas de aceite alrededor del generador y el registro de cualquier estado de falla, etc.?

3.6 ¿El sitio completa las pruebas del Generador "fuera de carga"? Añade la frecuencia y los tiempos de ejecución en el cuadro de comentarios.

3.7 ¿El sitio completa las pruebas del generador "en carga"? Añade la frecuencia y los tiempos de ejecución en el cuadro de comentarios.

3.8 ¿Comprobar que las hojas de informe de los subcontratistas del Sistema Generador están en el sitio y se ajustan a la orden de término del contrato?

3.9 Comprobar que los trabajos de reparación registrados en los Sistemas Generadores han sido completados, reconocidos o están en curso. ¿Todas las acciones correctivas pendientes se añadirán al cuadro de comentarios?

3.10 Introducir la fecha de la última prueba del Generador "en carga" O la prueba del Banco de Carga?

Redes de HV y LV

3.11 Transformadores y conmutadores de AT y BT - ¿Comprobar que todos los cuartos con el equipo asociado están cerrados y controlados por el personal cualificado?

3.12 ¿Revisar la matriz de competencia del sistema HV / LV? La Persona Aprobada para HV es específica para el sitio y cualquier trabajo asociado sólo puede ser llevado a cabo si un ingeniero ha sido formalmente designado por un Director de la compañía.

3.13 Revisar los horarios de conmutación de las obras que se están llevando a cabo en los sistemas de HV?

3.14 ¿Están disponibles los dibujos esquemáticos y se encuentran en las salas de cambio de HV / LV?

3.15 ¿Comprobar que las hojas de informe de los subcontratistas de los equipos de alta y baja tensión están en el lugar y se ajustan al plazo del contrato?

3.16 Comprobar que los trabajos de reparación de los interruptores de AT / BT registrados han sido completados, reconocidos o están en curso. ¿Todas las acciones correctivas pendientes se añadirán al cuadro de comentarios?

3.17 Introduzca la fecha de la última hoja de informe del subcontratista PPM para los sistemas HV / LV?

Aire acondicionado de la sala de comunicaciones

3.18 ¿El sitio opera diariamente / semanalmente con el sistema de aire acondicionado de la sala de comunicaciones para incluir el registro de las temperaturas de las unidades, las unidades en funcionamiento o en espera, el estado de las fallas, etc.?

3.19 ¿Las unidades de aire acondicionado de la sala de comunicaciones están en cambio automático o esto requiere un funcionamiento manual?

3.20 ¿Las unidades de aire acondicionado de la sala de comunicaciones tienen detección de fugas? ¿Está actualmente en buen estado de funcionamiento?

3.21 ¿Comprobar que las hojas de informe del subcontratista de las unidades de aire acondicionado de la sala de comunicaciones están en el sitio y se ajustan al orden de término del contrato?

3.22 Comprobar que todas las unidades de aire acondicionado de la sala de comunicaciones registradas han sido completadas, reconocidas o están en proceso de serlo. ¿Todas las medidas correctivas pendientes se añadirán a la casilla de comentarios?

3.23 Introduzca la fecha del último informe PPM del subcontratista para las unidades A/C de la sala de comunicaciones?

Apoyo fuera de horas

3.24 ¿Qué tipo de "instalación de llamada" está asociada a este contrato?

3.25 ¿Tiene el sitio un procedimiento de escalada "fuera de horas" actualizado junto con las rotaciones de llamadas asociadas?

4. 4. Gestión de los sistemas hídricos (ACOP L8)

Es responsabilidad del gerente / ingeniero del PFMS asegurarse de que todas sus comprobaciones de temperatura se registren y se registren con un medidor / sonda de temperatura calibrado y que todos los trabajos de reparación se escalonen a través de la línea de gestión.

4.1 Comprobar que la evaluación de riesgos del tratamiento de aguas (L8) no ha caducado, ¿ha pasado dos años? Si la evaluación está caducada, informar al cliente de su obligación según la "Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo". Comprobar que la evaluación ha sido revisada y enmendada si se han producido modificaciones en el sistema (para incluir un diagrama de líneas actualizado, cuando proceda).

4.2 Introduzca la fecha del último informe de Evaluación de Riesgos en el Tratamiento de Aguas?

4.3 ¿El sitio opera un registro de tratamiento de agua que se ajusta al ACOP L8?

4.4 ¿El sitio está usando las hojas de prueba estándar de PFMS y registrando semanalmente los puntos de descarga de "bajo uso"?

4.5 ¿Está el sitio utilizando las hojas de prueba estándar del PFMS y registrando los controles mensuales de temperatura y escalando cualquier excepción a través del registro de acciones correctivas / rectificaciones del PFMS?

4.6 ¿Utiliza el sitio las hojas de prueba estándar del PFMS y registra 6 meses de temperaturas de los tanques y controles de inspección visual y aumenta cualquier excepción a través del registro de acciones correctivas / rectificaciones del PFMS?

4.7 ¿Está el sitio utilizando las hojas de prueba estándar del PFMS y registrando las limpiezas de los cabezales de ducha como se establece en el RA L8 y escalando cualquier excepción a través del registro de acciones correctivas / rectificaciones del PFMS?

4.8 ¿Se registran los análisis biológicos y químicos trimestrales de los sistemas cerrados y las medidas correctivas seguidas por el personal del emplazamiento, por ejemplo, los niveles químicos son correctos?

4.9 ¿Se archivan en el sitio todas las copias de los certificados de cloración de los tanques y torres de refrigeración?

4.10 Compruebe que un libro de registro separado está configurado para las torres de enfriamiento y que la lectura de la diapositiva de inmersión se está tomando y registrando y escalando cualquier excepción a través del registro de acciones correctivas / rectificación del PFMS?

4.11 Compruebe que el mantenimiento de las torres de refrigeración es de acuerdo con el sitio específico L8 RA?

4.12 En su caso, comprobar que las lámparas UV han sido revisadas y registradas y escalar cualquier excepción a través del registro de acciones correctivas / rectificación del PFMS?

4.13 Comprobar que las hojas de informe de los subcontratistas de Sistemas de Tratamiento de Agua están en el sitio y se ajustan al orden de término del contrato?

4.14 Comprobar que los sistemas de tratamiento de agua registrados han sido completados, reconocidos o están en curso de ejecución. ¿Todas las medidas correctivas pendientes se añadirán al recuadro de comentarios?

5. PPM general

5.1 Introduzca el estado de finalización del PPM mensual (%) de hace 3 meses...

5.2 Introduzca el estado de finalización del PPM mensual (%) de hace 2 meses...

5.3 Introduzca el estado de finalización del PPM mensual (%) para hace 1 mes?

5.4 ¿Registrar la cifra actual del registro de vuelta contra los trabajos de PPM?

5.5 Registrar los detalles de los PPM atrasados

5.6 ¿Comprobar que las hojas de informe de los subcontratistas de General PPM están en el sitio y se ajustan a la orden de término del contrato?

5.7 ¿Comprobar que el sitio opera con el sistema de archivo estándar PFMS en línea con las políticas de la compañía y que todos los artículos están actualizados?

Llevar a cabo la inspección física del 10% de las tareas de PPM completadas

5.8 (A) Inspección del PPM / Detalle del sistema?

5.9 (A) Fotografías de sistema donde se requiera?

5.10 (B) Inspección PPM / Detalle del sistema?

5.11 B) Fotografías de sistema donde se requiera?

5.12 (C) Inspección del PPM / Detalle del sistema?

5.13 C) Fotografías del sistema donde se requiera?

5.14 (D) Inspección del PPM / Detalle del sistema?

5.15 D) Fotografías del sistema donde se requiera?

5.16 (E) Inspección del PPM / Detalle del sistema?

5.17 E) Fotografías del sistema donde sea necesario.

5.18 (F) Inspección PPM / Detalle del sistema?

5.19 F) Fotografías del sistema donde se requiera?

5.20 (G) Inspección PPM / Detalle del sistema?

5.21 G) Fotografías del sistema donde se requiera?

5.22 (H) Inspección del PPM / Detalle del sistema?

5.23 H) Fotografías del sistema donde se requiera?

5.24 (I) Inspección PPM / Detalle del sistema?

5.25 (I) ¿Fotografías del sistema donde sea necesario?

5.26 (J) Inspección del PPM / Detalle del sistema?

5.27 (J) ¿Fotografías del sistema donde se requiera?

6. Salud y Seguridad & COSHH

Los formularios de evaluación de riesgos de COSHH están en vigor para todas las sustancias utilizadas en el lugar. Si se localizan sustancias adicionales, éstas deben ser retiradas de su uso hasta que se disponga de los documentos pertinentes.

6.1 ¿Comprobar que se utiliza la instalación de almacenamiento correcta para las sustancias y que ese sitio tiene todas las evaluaciones pertinentes in situ?

6.2 ¿Comprobar que los sitios están operando evaluaciones de riesgo y declaraciones de métodos "específicos del sitio"?

6.3 Verificar que el sitio entienda completamente el procedimiento de la compañía en el control de los subcontratistas y que la política se está cumpliendo?

6.4 ¿Hay una persona competente en el lugar para completar los "permisos de trabajo" pertinentes y comprende plenamente la política de la empresa?

6.5 El sitio de control tiene certificados de calibración actuales para todos los equipos de prueba en el sitio?

6.6 ¿Comprueban que el registro de accidentes se ha completado en su caso y a la política de la empresa? Una nota de todos los accidentes debe ser listada en el cuadro de comentarios.

7. Preguntas para el equipo del sitio 'Conociendo su edificio'

Gas

7.1 ¿Cómo se reinicia la válvula de gas?

7.2 ¿La válvula de gas se apaga cuando hay una señal de alarma de incendio?

7.3 ¿Existe un diagrama esquemático para las tuberías del sistema de gas?

7.4 ¿Están todas las tuberías del sistema de gas adheridas a la tierra con el estándar requerido?

Sistemas de agua

7.5 ¿Dónde se encuentra la válvula de aislamiento del edificio principal?

7.6 ¿Todas las tuberías de Water Systems están adheridas a la tierra con el estándar requerido?

7.7 ¿Existe un diagrama esquemático para las tuberías del sistema de agua?

Aceite (Calefacción O Generadores)

7.8 ¿Tiene el sitio un procedimiento formal para los incidentes de derrame?

Eléctrico

7.9 ¿Qué haría en caso de un fallo en la red de HV? ¿Tiene el sitio un procedimiento escrito?

7.10 ¿Qué haría usted en caso de un fallo en la red eléctrica del BT? ¿Tiene el sitio un procedimiento escrito?

7.11 ¿Se han probado los paneles eléctricos con la Imagen Térmica?

7.12 ¿Hay baterías que se disparan en el lugar y cuál es su estado actual?

7.13 ¿Son todos los ingenieros del sitio competentes en el uso del Generador? ¿Se sincroniza el Generador automáticamente con la red eléctrica?

7.14 ¿Cuál es la ubicación del punto de aislamiento de los sistemas de barras ascendentes, y cómo están etiquetados?

7.15 ¿Están todos los paneles eléctricos (incluyendo los tableros de distribución, los cuadros eléctricos, los paneles de MCC) cerrados y limpios?

8. Financiero

8.1 ¿El sitio opera con el registro de citas estándar del PFMS?

8.2 ¿Opera el sitio a niveles de autoridad financiera y también se están cumpliendo?

8.3 ¿Son proactivos los sitios con la facturación de los trabajos extras al finalizar?

8.4 ¿Son proactivos los emplazamientos al tratar las consultas de las facturas de los subcontratistas?

8.5 ¿Comprende el sitio los "términos y condiciones" del contrato y, en particular, el elemento global cuando sea aplicable?

8.6 ¿Se está gestionando el departamento en el lugar? Si hay algún departamento pendiente, por favor, regístrese en el cuadro de comentarios.

8.7 Por favor, detalle cualquier cotización pendiente que sea requerida por el cliente...

8.8 Por favor, detalle cualquier oportunidad futura que se haya identificado, ya sea proyectos de obras extras O variaciones de contrato?

9. Medidas posteriores a la conclusión de la auditoría

9.1 El gerente detallará todas las acciones de alto nivel que se completarán dentro de las dos semanas de la fecha de la auditoría:

9.2 Medidas de alto nivel - continuación (cuando sea necesario)

10. Finalización de la auditoría y cierre de la misma

10.1 Gerente / Supervisor del sitio - Acuerdo con los resultados de la auditoría

10.2 Gerente que completa la auditoría