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Auditoría preliminar de la ISO 14001

Usa esta lista de chequeo para revisar internamente el sistema de gestión ambiental antes de la certificación de la Norma ISO 14001.

Descargado 58 veces
Auditoría
General
¿Han identificado el alcance del Sistema de Gestión Ambiental?
Describa el alcance
¿Qué tipo de servicios médicos de emergencia quieren?
Política
¿Tienen una política ambiental?
¿Describe la política el alcance del SME?
¿Requiere la política obediencia a los requisitos legales y de otro tipo?
¿Requiere la política una mejora continua?
¿La política establece objetivos y metas?
¿Requiere la política de comunicación a todos en el sitio?
¿La política está firmada por la persona de mayor rango en el sitio?
¿Está la Política a disposición del público?
¿Se exhibe una copia de la Política?
Leyes
¿Pueden acceder a las leyes ambientales?
¿Tienen un procedimiento para identificar y difundir los cambios de la ley?
¿Se hace referencia cruzada entre las leyes y los aspectos?
¿Conoce una persona al azar las leyes ambientales aplicables?
¿Han hecho una auditoría de cumplimiento legal?
Aspectos
¿Han identificado sus aspectos ambientales?
¿Son los aspectos razonables y completos?
¿Han identificado sus aspectos significativos?
¿Tienen un procedimiento para mostrar cómo identificaron y calificaron sus aspectos?
Objetivos
¿Tienen un registro de Objetivos y Metas?
¿Pueden producir una copia de sus Objetivos y Metas?
¿Son sus objetivos medibles?
¿Han identificado los pasos a seguir para alcanzar sus objetivos?
¿Han establecido personas y plazos para llegar a sus objetivos?
¿Han hecho progresos para alcanzar sus objetivos?
Responsabilidades
¿Han establecido responsabilidades medioambientales?
¿Han elaborado una lista de responsabilidades con las personas identificadas?
¿Sabe una persona al azar sus responsabilidades?
¿Han designado a una persona para que informe al personal directivo superior?
Procedimientos
¿Tienen procedimientos escritos?
¿Tienen un manual que identifique cómo funciona su sistema?
¿Cubre el manual todos los requisitos de la ISO 14001?
¿Tienen procedimientos escritos para las partes de su sistema como lo requiere la Norma?
Entrenamiento
¿Han identificado las necesidades de capacitación?
¿Tienen una matriz de entrenamiento?
¿Cubre la matriz de entrenamiento todos los aspectos significativos?
¿Tienen un plan para proporcionar entrenamiento?
¿Todo el mundo ha pasado por un entrenamiento de concienciación?
Monitoreo y Medición
¿Han identificado mediciones que muestren una mejora continua?
¿Se están preparando los gráficos?
¿Copias de los gráficos en los tablones de anuncios?
Emergencias
¿Tienen un procedimiento de emergencia?
¿Han entrenado a personas en el procedimiento de emergencia?
¿Son los planes para practicar una emergencia?
Registros
¿Tienen un sistema de registro?
¿Tienen un procedimiento de registro?
¿Están listos los archivos para los registros?
¿Han identificado cuánto tiempo deben guardar los registros?
Revisión de la gestión
¿Tienen un procedimiento para la revisión de la gestión?
¿Han completado al menos un examen de gestión?
¿Abarcó el Examen de la Gestión todos los temas requeridos por la norma?
Auditoría
¿Tienen un procedimiento de auditoría interna?
¿Hay un plan de formación de auditores?
¿Tienen una lista de auditoría?
¿Han completado alguna auditoría interna?
Inspecciones de los sitios
¿Tienen un procedimiento para las inspecciones de los sitios?
¿Tienen una lista de inspección de sitios?
¿Han hecho al menos una inspección del lugar?
Documentación
¿Tienen un sistema de control de documentos de trabajo?
¿Tienen un procedimiento de control de documentos?
¿Coincide el procedimiento de control de documentos con lo que está sucediendo?
Acción correctiva y preventiva
¿Tienen un sistema para controlar las no conformidades?
¿Existe un registro para registrar las no conformidades?
¿Hay al menos un incumplimiento?
¿Hay alguna no conformidad completada (firmada)?
Comunicaciones
¿Tienen un procedimiento de comunicaciones?
¿Cubre el procedimiento todas las comunicaciones requeridas?
Mercancías Peligrosas
Mercancías Peligrosas
¿Tienen Mercancías Peligrosas en el sitio?
¿Han identificado las leyes aplicables?
¿Han notificado a los organismos reguladores?
¿Se han almacenado correctamente las mercancías peligrosas?
Lista de deficiencias
¿Están las mercancías peligrosas debidamente etiquetadas?
¿Han realizado una evaluación de los riesgos de las mercancías peligrosas?
¿Han sido entrenadas las personas que manejan las mercancías peligrosas?
¿Se han colocado los carteles correctos en los almacenes de mercancías peligrosas?
¿Requieren un Manifiesto de Mercancías Peligrosas?
¿Se ha generado correctamente el Manifiesto?
¿Han proporcionado copias del Manifiesto a los organismos reguladores?
¿Tienen MSDS para todas las mercancías peligrosas?
¿Están disponibles las fichas de seguridad para todos los que manejan mercancías peligrosas?
¿Las MSDS tienen menos de 5 años?
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Tenga en cuenta que esta plantilla de lista de comprobación es un ejemplo hipotético de apus-héroe y sólo proporciona información estándar. La plantilla no pretende sustituir, entre otras cosas, al lugar de trabajo, el asesoramiento en materia de salud y seguridad, el asesoramiento médico, el diagnóstico o el tratamiento, o cualquier otra legislación aplicable. Debe solicitar asesoramiento profesional para determinar si el uso de dicha lista de comprobación es apropiado en su lugar de trabajo o jurisdicción.

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