close
lumiform
LumiformAudits & Prüfungen per App
App herunterladenApp herunterladen

GMP-AUDIT

Bewertet mit 5/5 Sternen auf Capterra

Verabschiede dich von Papier-Checklisten!

Lumiform ermöglicht es dir, digitale Prüfungen via App einfacher als je zuvor durchzuführen
  • Reduziere die Prüfzeit um 50%
  • Decke mehr Probleme auf und löse sie 4x schneller
  • Wähle von mehr als 5.000 von Experten geprüften Vorlagen aus

Digitalisiere jetzt dieses Papierformular

Registriere dich kostenlos auf lumiformapp.com und führe Prüfungen über unsere mobile App durch

  • Reduziere die Prüfzeit um 50%
  • Decke mehr Probleme auf und löse sie 4x schneller
  • Wähle von über 4000 Experten-geprüften Vorlagen aus
Bewertet mit 5/5 Sternen auf Capterra
App StorePlay Store

GMP-AUDIT

(Seitentitel fehlt)

Prüfung

Q-RMP Standard 2.07 BRC 4.13 Schädlingsbekämpfung

Sind alle elektrischen Fliegenfänger einsatzbereit?

Sind alle Köderkisten befestigt?

Gab es im letzten Monat keine Änderungen an den Arbeitsanweisungen oder Routinen für die Reinigung?

Haben die Reinigungskräfte Trainingsunterlagen unterschrieben?

Wurde innerhalb eines Jahres nach diesem internen Audit eine Reinigungsausbildung durchgeführt?

Hygiene und Hygiene - Reinigungsüberwachung und Methoden

Wird das Personal, das die Reinigung durchführt, wirksam beaufsichtigt?

Kontrollieren die Reinigungsleiter/Manager die Reinigungsarbeiten sowohl während als auch nach der Fertigstellung, um sicherzustellen, dass zufriedenstellende Standards erreicht werden?

Werden die zu erreichenden Standards von einem verantwortlichen Mitglied der Geschäftsleitung abgezeichnet, um die Akzeptanz der Standards zu bestätigen?

Sind die Reinigungsstandards im Allgemeinen akzeptabel und entsprechen die Aufzeichnungen dieser Akzeptanz?

Hygiene und Hygiene - Bewertung der Endreinigungsstandards

Überprüft ein unabhängiges Mitglied der Fabrikleitung, das über fundierte Kenntnisse der Fabrik und der erforderlichen Standards verfügt, die Standards der Fertigreinigung in angemessener Häufigkeit?

Werden Aufzeichnungen über die Kontrollen, einschließlich der Korrekturmaßnahmen bei unbefriedigenden Standards, geführt?

Wird das Hygienesystem jährlich überprüft?

Wird die Hygiene gegebenenfalls eingehalten?

Sanitäranlagen und Hygiene - Reinigungsgeräte

Sind die zur Reinigung verwendeten Geräte einsatzfähig?

Sind die Reinigungsgeräte farblich gekennzeichnet, um zwischen Anwendungen und Bereichen zu unterscheiden?

Gehört die Reinigung von Geräten zu einem regelmäßigen Reinigungs- und Desinfektionsprogramm?

Werden Reinigungsgeräte so gelagert, dass eine Kontamination verhindert und eine gute Hygiene gewährleistet ist?

Sind die Lagerräume für Reinigungsgeräte für den Zweck der Reinigung geeignet?

Sanitäranlagen und Hygiene - Reinigungschemikalien

Ist der Lieferant der Chemikalien nach ISO9002 oder gleichwertig zertifiziert?

Haben Chemikalienlieferanten die SABS-Genehmigung, das Zertifizierungszeichen SABS1828:2000 für Reinigungschemikalien zur Verwendung in der Lebensmittelindustrie und/oder SABS 1853:2001 für Desinfektions- und Reinigungsmittel zur Verwendung in der Lebensmittelindustrie anzubringen?

Sind Material- und Sicherheitsdatenblätter vorhanden?

Gibt es eine Kopie des Sicherheitsdatenblatts im Chemikalienraum?

Sind die Behälter farblich gekennzeichnet, um die einfache Identifizierung der Produkttypen zu erleichtern?

Sind die Behälter mit einem vorgedruckten laminierten Etikett versehen, das GMP-konforme Informationen enthält?

Wird eine Tabelle für die korrekte Verdünnung von Chemikalien im Chemikalienlagerraum angezeigt?

Sind die an das Reinigungspersonal ausgegebenen Behälter deutlich mit Name und Art der Chemikalie, Datum und Verdünnung gekennzeichnet?

Sanitäranlagen und Hygiene - Reinigung der Ausrüstung

Gibt es wichtige Anforderungen, wo die Lebensmittelverarbeitungsanlagen gereinigt werden?

Sind Verfahren zur Reinigung der Ausrüstung vorhanden?

Sind die Reinigungsverfahren für die Ausrüstung so konzipiert, kontrolliert und gewartet, dass eine angemessene Reinigung der Ausrüstung gewährleistet ist?

Sind die für die Reinigung von Geräten verwendeten Reinigungs- und Desinfektionsmittel zweckmäßig?

Sind die zur Reinigung der Maschinen verwendeten Geräte zweckmäßig und ordnungsgemäß gewartet?

Ist die Reinigung der Ausrüstung effizient?

Werden routinemäßige Betriebskontrollen mit einer Häufigkeit durchgeführt, die auf den Betriebsmerkmalen der Ausrüstung sowie auf den festgestellten Risiken und den Empfehlungen des Herstellers basiert?

Sind detaillierte Aufzeichnungen über die Reinigung leicht verfügbar und entsprechend der Reinigungshäufigkeit auf dem neuesten Stand?

Sind detaillierte Reinigungsverfahren für die Betriebsausstattung verfügbar?

Sind die Maschinenbediener gegen Reinigungsverfahren geschult?

Hygiene und Hygiene - Schädlingsprävention und -bekämpfung

Ist ein geeignetes Schädlingspräventions- und -bekämpfungssystem in Betrieb?

Umfasst der Bereich der Schädlingsbekämpfung und -prävention das gesamte Gelände?

Ist die Dokumentation spezifisch für den Standort und für jeden Auditor oder Technologen leicht zugänglich?

Im vergangenen Monat wurden keine Befälle beobachtet, die eine Kontamination des Endprodukts, der Rohstoffe und/oder des Verpackungsmaterials verursacht haben könnten?

Im vergangenen Monat wurden keine Probleme gemeldet und protokolliert?

Keine Schädlingssichtungen beobachtet?

Wird ein Auftragnehmer eingesetzt, der alle relevanten gesetzlichen, behördlichen oder internen Anforderungen erfüllt?

Ist ein Organigramm verfügbar, aus dem die Geschäftsleitung und das operative Managementteam klar ersichtlich sind, und sind Telefonnummern einschließlich Notfallkontakte verfügbar?

Verfügt der Auftragnehmer über eine Schulungseinrichtung, die mindestens dem NCPC oder dem nationalen Zertifikat für Schädlingsbekämpfung entspricht?

Sind die Servicetechniker so ausgebildet, dass sie mindestens sechs Monate praktische Erfahrung haben, bevor sie die Verantwortung für den Betrieb übernehmen?

Hat der Auftragnehmer Zugang zu einem Entomologen, Biologen oder einer anderen entsprechend qualifizierten und erfahrenen Person und verfügt er über einen schnellen Schädlingsidentifizierungsdienst, der den Kunden zur Verfügung steht?

Kann der Auftragnehmer Methoden nachweisen, wie er sich über neue Produkte und Entwicklungen im Zusammenhang mit Schädlingsproblemen sowie über Gesetzesänderungen auf dem Laufenden halten kann?

Weisen die Auftragnehmer die Einhaltung der Entschädigungsanforderungen nach?

Erfüllen die Auftragnehmer die persönlichen, öffentlichen und umweltbezogenen Sicherheitsanforderungen?

Haben Auftragnehmer schriftlich bestätigt, dass Schädlingsbekämpfungseinrichtungen 24 Stunden am Tag und 7 Tage in der Woche zur Verfügung stehen?

Ist der Bauleiter speziell zugewiesen und trifft sich mindestens zweimal pro Jahr mit dem zuständigen Bauleiter, um die Standards der Schädlingsbekämpfung und -verhütung zu besprechen?

Gibt es einen Dienstleistungsvertrag mit einem Auftragnehmer und ist dieser spezifisch für den Standort?

Werden mindestens 8 jährliche Inspektionen durchgeführt, mindestens alle 5 bis 7 Wochen?

Werden Folgebesuche durchgeführt?

Werden vierteljährliche vertiefte Inspektionen durch einen geeigneten Prüfer durchgeführt?

Wird mindestens eine Nachtprüfung pro Jahr durchgeführt?

Ist in der Ecolab-Datei ein detaillierter, kontrollierter und datierter Grundriss der Fabrik vorhanden?

Ist eine Abteilungs-Checkliste im vorderen Abschnitt der Verwaltungsakte enthalten?

Sind detaillierte Überwachungsprotokolle für Nagetier-, Insektenmonitore und elektrische Fliegentötungseinheiten, Fliegensäcke oder andere Überwachungs- oder Kontrollgeräte vorgesehen?

Wird eine Trendanalyse zur Schädlingsaktivität durchgeführt?

Wird ein Protokoll über den Pestizideinsatz erstellt?

Werden detaillierte Aktionsberichte vorgelegt?

Werden Köderblocks verwendet und keine flüssigen/pulverigen/akuten Köder, es sei denn, dies ist gerechtfertigt und wird kontrolliert?

Köder in einer verschlossenen oder unzugänglichen Köderbox aufbewahrt?

Folgt die Behandlung von Schabenaktivitäten einer logischen Reihe von Schritten?

Werden Brutstätten sowohl für Insekten als auch für Nagetiere sowohl innen als auch außen verhindert?

Wird die Behandlung von Fluginsekten kontrolliert, um eine Kontamination von Anlage, Verpackung und Produkt zu verhindern?

Keine Schädlingsaktivität bei dieser Prüfung gesichtet?

Bei der Prüfung wurden keine Probleme mit der Schädlingsbekämpfung festgestellt?

Hygiene und Hygiene - Ausbildung des allgemeinen Personals

Haben alle Mitarbeiter eine Hygieneschulung absolviert?

Sind Aufzeichnungen für Hygieneschulungen verfügbar?

Sanitäranlagen und Hygiene - Persönliche Praktiken

Sind ausreichende Waschanlagen mit einer kontinuierlichen Wasserversorgung bei einer entsprechend kontrollierten Temperatur von mindestens 45°C vorhanden?

Gibt es Handwaschanlagen an allen Eingängen zu den Produktionsbereichen und an leicht zugänglichen Stellen in der Fabrik?

Werden die Hände vor Arbeitsbeginn und bei Bedarf den ganzen Tag über gewaschen?

Sind offene Schnitte, Schürfwunden oder Verbrennungen idealerweise mit einem metalldetektierbaren blauen wasserdichten Verband bedeckt?

Sind geeignete Räume mit ausreichender Belüftung für das Rauchen vorhanden?

Gibt es eine geeignete Politik, die das Tragen von Schmuck einschränkt?

In anderen als den dafür vorgesehenen Bereichen ist kein Essen erlaubt?

Es werden keine persönlichen Gegenstände in Produktions-, Lager- oder Technikbereiche mitgenommen?

Kein schweres Parfüm/Safershave/falsche Wimpern/falsche Fingernägel?

Werden alle Besucher und Auftragnehmer auf die persönlichen Hygienestandards des Unternehmens aufmerksam gemacht, und unterzeichnen sie, um zu zeigen, dass sie die Unternehmensregeln akzeptieren und verstehen?

Verfügen alle Mitarbeiter über eine Reihe von persönlichen Hygienevorschriften/-normen, die sie unterschreiben müssen, um die Akzeptanz der Unternehmensregeln zu signalisieren?

Sanitäranlagen und Hygiene - Medizinisches Screening

Füllen alle Mitarbeiter vor der Einstellung einen medizinischen Fragebogen aus, um ihre Eignung für die Arbeit in einer Lebensmittelherstellungsumgebung zu beurteilen?

Gibt es eine geeignete Politik, die die Rückkehr an den Arbeitsplatz nach Urlaub/Krankheit und gegebenenfalls Auslandsreisen abdeckt?

Wurden keine Untersuchungen zu lebensmittelbedingten Erkrankungen des Personals durchgeführt?

Führen alle externen Besucher der Lebensmittelfabrik eine Gesundheitsbeurteilung durch, bevor sie die Fabrik betreten?

Ist ein Dokument verfügbar, das alle Aspekte der Gesundheitsscreening-Politik des Unternehmens im Detail beschreibt?

Sanitäranlagen und Hygiene - Änderungen im Personalbereich

Sind geeignete Toiletten für das Personal vorhanden, einschließlich Handwaschbecken, Seifenspender und Papier- oder Endlos-Tuchspendersysteme?

Sind für das Personal geeignete Schränke vorhanden, in denen persönliche Gegenstände aufbewahrt werden können?

Ist eine geeignete Kantine für das Personal vorgesehen, in der Lebensmittel gelagert und verzehrt werden können?

Wird das Essen für das Personal zubereitet und gekocht, und gewährleistet das Management gute GMP-, Hygiene- und Haushaltsstandards, die die Fabrik widerspiegeln?

Sanitäranlagen und Hygiene - Inspektionsstelle

Rohkaffee-Bereich - Paletten

Grüner Kaffee-Bereich - Deponie-Loch

Rohkaffee-Bereich - Boden und Wände

Grüner Kaffee-Bereich - allgemein

Fabrik - allgemein

Fabrik - Förderbänder, Kabelbahnen und Rohrleitungen

Fabrik - Silos

Fabrik - Lilla-Ausrüstung

Fabrik - Kontrollraum

Fabrik - Verpackungsausrüstung

Fabrik - Schleifmaschine

Fabrik - Mischer und Trichter

Fabrik - Kompressoren, db-Boxen und pneumatische Systeme

Fabrik - Werkzeuge und Leitern

Fabrik - Kaffeebehälter und -kisten

Fabrik - Wände und Böden

Fabrik - Röntgengerät

Fabrik - Protokolle und Checklisten

Fabrik - CCP1

Fabrik - CCP2a

Fabrik - CCP2b

Fabrik - Produktlagerung und Etikettierung

Fabrik - Heißsiegelgerät

Fabrik - allgemein

Hygieneraum - Becken und allgemein

Hygieneraum - Lager und Spender

Beschriftungsfläche

Keine Kisten in der Fabrik?

Wird der Ausschuss in angemessener Weise gelagert?

Ist der Bereich für die Ablehnung von Lagerbeständen verfügbar?

Bestand deutlich markiert und mit Datum versehen?

Sind Systeme zur Rückverfolgbarkeit vorhanden?

Hygiene in der Küche?

Kantine

Die Damen wechseln die Zimmer

Umkleideräume für Männer

Einheitlicher Lagerraum

Feuchtigkeits-Korridor

Wäscherei

Lagerraum für Chemikalien

Außenbereich - nach oben

Außenbereich - unten

Außenbereich - Außenräume

Abfallentsorgung

(Prüfname fehlt)

(Abschnittname fehlt)

(Prüfname fehlt)

(Prüfname fehlt)

Teile diese Vorlage: