Nutze diese Wartungs-Audit-Checkliste, um sicherzustellen, dass die Managementsysteme und -prozesse die Ziele und Vorgaben des Unternehmens oder der Firma effektiv erfüllen. Diese Vorlage kann von Compliance-Teams oder Audit-Managern verwendet werden, um jede Handlung von Nichtkonformität oder Fehlverhalten aufzuzeichnen und zu melden. Die Vorlage wurde erstellt, um den Inspektor bei der Durchführung der folgenden Aufgaben zu unterstützen: - Sprich mit Managern und bewerte die Wirksamkeit der vorhandenen Verwaltungskontrollen - Nimm alle Mängel oder Unregelmäßigkeiten in den durchgeführten Prozessen zur Kenntnis - Weise den verantwortlichen Teams Maßnahmen zu, die sich auf dringende Fragen beziehen, die während des Audits auftreten können - Schließe die Inspektion mit einer digitalen Signatur ab, um das Audit zu validieren.
Verfügt die Organisation über ein Richtlinien- und Verfahrenshandbuch?
Sind diese Richtlinien und Verfahren speziell von der Organisation entwickelt worden?
Sind die Mitglieder über die Richtlinien und Verfahren informiert?
Enthält die Verfassung die folgenden Informationen
- Beendigung der Mitgliedschaft
- Generalversammlungen
- Missionserklärung
- Finanzen
- Bankwesen
- Wartung
- Zugehörigkeit
- Mitglieder Daten
- Verwaltungsausschuss
Gibt es Bereiche der Verfassung, von denen bekannt ist, dass sie überarbeitet oder geändert werden müssen?
Ist der Zugang zu Informationen über Mitglieder auf bestimmte Ausschussmitglieder beschränkt?
Wird der ein- und ausgehende Schriftverkehr vom Ausschuss überwacht?
Wurden genügend Informationen gesammelt, um eine Mitgliederdatenbank zu erstellen?
Finden die Sitzungen des Verwaltungsausschusses in den von der Verfassung vorgeschriebenen Abständen statt? Wird der Jahresbericht an die Mitglieder verteilt?
Werden die Computerdateien regelmäßig und häufig (d.h. wöchentlich/monatlich) gesichert und die Sicherung an einem anderen Ort als dem Hauptcomputer gespeichert?
Finanzen
Verfügt das Unternehmen über ein jährliches Betriebsbudget?
Erfolgt das Banking auf wöchentlicher Basis?
Wird das jährliche Betriebsbudget regelmäßig überprüft?
Erhält das Unternehmen einen staatlichen Zuschuss und kannst du eine Kopie der Ressourcenvereinbarung auffinden?
Werden alle Transaktionen aufgezeichnet?
Wird ein Verfahren zur Genehmigung von Ausgaben befolgt?
Wird ein Finanzbericht für den Verwaltungsausschuss und die Hauptversammlungen erstellt?
Sind für Geldtransaktionen mehrere Unterschriften erforderlich?
Versicherung
Verfügt das Unternehmen über Versicherungsschutz für Folgendes:
Berufshaftpflichtversicherung?
Notfallversicherung?
Amateur-Unfallversicherung?
Versicherung für Direktoren und Führungskräfte?
Veranstaltungs-Haftpflichtversicherung?
Wird die Versicherung jährlich erneuert?
Sind die Mitglieder über die Versicherungsrichtlinien informiert?
Politik
Verfügt das Unternehmen über dokumentierte Richtlinien?
Werden diese Richtlinien an alle Mitarbeiter kommuniziert?
Werden die Richtlinien jährlich überprüft und überwacht?
Gibt es Richtlinien zu Folgendem:
- Belästigung
- Schutz der Kinder
- Behinderungen
- Coaching
- Drogen
- Alkohol
Planung
Verfügt das Unternehmen über einen Notfall-Evakuierungsplan?
Verfügt das Unternehmen über einen Betriebsplan?
Verfügt das Unternehmen über einen Marketingplan?
Sind die Mitglieder über diese Pläne informiert?
Werden die Pläne jährlich überprüft?
Verfügt das Unternehmen über einen Risikomanagementplan?
Werden die Arbeiten in dem in den Plänen angegebenen Zeitrahmen abgeschlossen?
Verfügt das Unternehmen über einen strategischen Plan oder einen Entwicklungsplan?
Gibt es angemessene Ressourcen zur Umsetzung der Pläne?
Personalverwaltung
Gibt es ein Verfahren zur Behandlung von Rückmeldungen und Beschwerden?
Hat das Unternehmen geeignete Verhaltenskodizes festgelegt?
Sind die Stellenbeschreibungen für die Mitglieder zugänglich?
Teilen sich die Ausschussmitglieder die Verantwortung gleichmäßig auf?
Verträge
Ist das Unternehmen an den folgenden Verträgen beteiligt?
- Patenschaft
- Beschäftigung
- Pacht
- Mitgliedschaft
Sind die oben genannten Vereinbarungen erfüllt?
Sind den Mitarbeitern die folgenden Verträge bekannt und an wen sie sich wenden?
Identifizierung und Kontrolle von Gefahren
Werden Arbeitsschutz- und Sicherheitsinspektionen bei folgenden Themen durchgeführt?
- Gebäude
- Parkplatz
- Gelände
- Equipment
Wird die Wartung von der WHS-Inspektion innerhalb des Zeitrahmens durchgeführt?
Hat das Unternehmen einen Wartungsplan?
Gibt es ein Verfahren zur Meldung von Wartungsbedarf?
Werden Risikobewertungen für Ereignisse erstellt?
Führt das Unternehmen regelmäßig interne Sicherheitskontrollen durch?
Gibt es ein Verfahren zur Meldung von Unfällen, Verletzungen und Zwischenfällen?
Werden die Arbeitsschutzkontrollen von qualifiziertem Personal durchgeführt?
Veranstaltungsmanagement
Sind alle Risiken identifiziert?
Werden die Risikomanagementverfahren beibehalten und aktualisiert?
Wurde ein Notfallplan dokumentiert?
Wird die Durchführbarkeit und das Risiko bei der Durchführung einer Veranstaltung als hohe Priorität angesehen?
Wurden geeignete Maßnahmen zur Risikominderung getroffen?
Werden Genehmigungen für die Durchführung bestimmter Veranstaltungen beantragt?
Werden bei der Planung einer Veranstaltung Risikobewertungen durchgeführt?
Übernimmt das Unternehmen die Verantwortung für die Handlungen des Teilnehmers?
Ist der Manager für die Genehmigung der Veranstaltung zuständig?
Gibt es bei Veranstaltungen geeignetes Erste-Hilfe-Personal vor Ort?
Ist ein Budget für alle Veranstaltungen vorbereitet?
Wurde ein "Verhaltenskodex" festgelegt?
Sind sich die Spieler, Mitglieder usw. des "Verhaltenskodex" bewusst?
Gesetzgebung und Industriestandards
Erfüllt das Unternehmen die von der Regierung festgelegten Standards?
Sind die Mitarbeiter über die "Sorgfaltspflicht" informiert?
Ist dem Unternehmen der staatliche Standard bekannt?
Fertigstellung
Vollständiger Name und Unterschrift des Inspektors/Managers:
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