Plantilla Gestión del Cambio GRATIS: App Lumiform

PSSR

Seguridad general

¿Ha recibido todo el personal pertinente (de mantenimiento, operaciones, técnico y de supervisión) una capacitación adecuada sobre el equipo y los procedimientos operativos?

¿Se ha especificado un EPP adecuado y apropiado en las instrucciones de trabajo o en los procedimientos operativos estándar?

¿Se ha proporcionado el PPE?

¿Los usuarios del PPE han sido entrenados en su uso?

¿Se ha documentado el entrenamiento?

¿Se han establecido medidas para proteger adecuadamente todas las partes vulnerables de este equipo?

¿Se han tomado las medidas adecuadas para el aislamiento eléctrico o mecánico del equipo?

¿Los puntos de aislamiento están claramente marcados o inscritos y son fácilmente accesibles?

¿Se han identificado y marcado visiblemente los peligros de impacto o tropiezo?

¿Se han eliminado los bordes afilados?

¿Se han proporcionado dispositivos de protección, pasamanos/barreras, para evitar las caídas?

¿Están todas las superficies calientes/frías bien protegidas para evitar quemaduras?

¿Las superficies frías están adecuadamente aisladas para evitar las gotas de condensación (peligro de deslizamiento)?

¿Se proporcionan duchas de seguridad e instalaciones para lavar los ojos y están bien marcadas?

¿Son estas duchas de seguridad y unidades de lavado de ojos inspeccionadas rutinariamente?

¿Todas las ubicaciones de las duchas de seguridad e instalaciones de lavado de ojos cumplen con las directrices de la compañía?

¿Las duchas de seguridad y las instalaciones de lavado de ojos son claramente visibles y accesibles para todos los empleados?

¿Se ha proporcionado una iluminación adecuada para que el funcionamiento, el mantenimiento, la revisión y la reparación de las instalaciones puedan llevarse a cabo siempre con seguridad?

¿Se proporcionan y colocan los avisos, las escalas, las pantallas, etc., para el suministro de instrucciones de funcionamiento, advertencias de seguridad e información de emergencia, en caso necesario, de manera que sean accesibles y claramente visibles para todos?

¿Están bien asegurados todos los dispositivos situados en el techo, por ejemplo, soportes de tuberías, tomas de corriente, cubiertas de tomas de corriente, manijas de válvulas, cubiertas de aberturas en el suelo, etc., que podrían caerse o desprenderse?

¿Hay algún procedimiento necesario para obtener un permiso de trabajo (acceso a espacios cerrados, cierres, trabajo en caliente, trabajo en altura, etc.)?

¿Ha recibido el personal de operación, mantenimiento y supervisión la capacitación adecuada en los procedimientos de permiso de trabajo?

¿Los sistemas de protección contra incendios han sido revisados por la compañía de seguros responsable?

¿Se han completado y documentado todas las pruebas de aceptación?

¿Existe un programa de prueba e inspección acordado para los sistemas de protección contra incendios (incluido el sistema de alarma)?

Seguridad de la maquinaria/equipos

¿Se han instalado todas las máquinas/sistemas de manera que sean estables y seguras durante su funcionamiento?

¿Se han instalado los protectores, enclavamientos (tanto de seguridad como de no seguridad) y/o barreras correctos para evitar cualquier acceso a las piezas móviles peligrosas o a las zonas de peligro creadas por el equipo?

¿Se han adoptado las medidas de seguridad necesarias para evitar los riesgos derivados de las superficies calientes/frías, la expulsión de material, el fallo y la expulsión de piezas, el sobrecalentamiento/el fuego?

¿Se ha proporcionado acceso seguro a los operadores y al personal de calibración y mantenimiento para llevar a cabo el funcionamiento normal, el ajuste, el mantenimiento, la calibración, la revisión y la reparación del equipo?

¿Se han minimizado los riesgos de resbalar, tropezar, caer, aplastar, enredar, atrapar, golpear o cortar?

¿Todos los equipos están provistos de los controles de ARRANQUE/PARADA y PARADA DE EMERGENCIA debidamente marcados, necesarios para un funcionamiento seguro, rápido y sin problemas?

¿Todos los dispositivos han sido equipados con los controles necesarios para un funcionamiento seguro, rápido y sin problemas?

Ergonomía

¿Están los puestos de trabajo y el equipo diseñados de tal manera que se elimine o se reduzca al mínimo la necesidad de doblarse, estirarse, entregar y trabajar por encima de la cabeza durante la operación?

¿Se ha eliminado en la medida de lo posible la necesidad de levantar, transportar, empujar o tirar de cargas o piezas pesadas?

¿Están todas las pantallas de visualización, los diales y los botones de inicio/parada/emergencia colocados de forma que sean fácilmente visibles y accesibles para el personal operativo?

¿Se han colocado las pantallas de forma que se minimice cualquier interferencia del brillo, etc.?

¿Se han diseñado y equipado las estaciones de trabajo para que el operador pueda adoptar una posición cómoda? (Es decir, capaz de estar de pie, o cambiar de posición y sentarse en posición vertical, con un ángulo de 90 grados de los codos y las rodillas, los pies en el suelo.)

¿Aumenta el funcionamiento de este equipo el riesgo de disfunción de las extremidades superiores, por ejemplo, debido a tareas repetitivas, operaciones de manipulación, trabajos mecánicos y funcionamiento prolongado?

Salud ocupacional

¿Se han evaluado todos los riesgos para la salud que plantean los gases, líquidos, polvos, nieblas, peligros biológicos o vapores presentes, contenidos o emitidos por el equipo?

¿Se han eliminado todos los peligros para la salud o se han establecido controles de ingeniería adecuados para minimizar los riesgos?

¿Se ha especificado un RPE adecuado en el manual de instrucciones?

¿Se ha evaluado la necesidad de un programa de vigilancia de la salud ocupacional?

¿Hay un programa de monitoreo?

¿Se han revisado los procedimientos operativos para tener en cuenta otros riesgos para la salud que puedan surgir del funcionamiento o el mantenimiento de este equipo?

¿Se ha instalado, probado, equilibrado e incluido en un plan de inspección un sistema LEV (Local Exhaust Ventilation) adecuado?

¿Se han previsto aberturas de inspección/limpieza adecuadas en todos los conductos?

¿Las instalaciones de socorro están dirigidas a un lugar seguro fuera del lugar de trabajo?

¿Se ha considerado la posibilidad de realizar una encuesta sobre el ruido y de elaborar un plan para garantizar el cumplimiento de las normas sobre el ruido, si es necesario?

¿Se ha identificado todo el aislamiento?

¿Se han identificado correctamente todas las tuberías, tanques y equipos que contienen materiales peligrosos?

Seguridad del proceso

Tecnología de procesos

¿Están actualizadas todas las hojas de datos de seguridad actuales?

¿Se han considerado los efectos peligrosos de la mezcla accidental de diferentes materiales (es decir, se ha creado o actualizado una matriz de interacción química)?

¿Se ha documentado y actualizado la base de diseño del proceso?

¿Se ha documentado y actualizado la base de diseño del equipo (por ejemplo, BPF's/P&IDs)?

¿Se ha documentado la filosofía de control y la secuencia de operaciones?

¿Se han aplicado todas las recomendaciones de los exámenes de seguridad, el análisis de riesgos de los procesos (PHA), los exámenes de peligros y operatividad (HAZOP), el CHAZOP, etc.?

Documentar todos los elementos incompletos:

¿Se muestran todos los dispositivos de alivio en los P&ID?

¿Las presiones de alivio/ruptura están incluidas en los P&ID?

¿Se utilizan marcas estándar en los dispositivos de alivio?

¿Se han proporcionado los cálculos del dispositivo de alivio de presión?

¿El tamaño de los dispositivos de alivio de presión concuerda con los tamaños calculados?

¿Se utilizó la tecnología DIERS para dimensionar los dispositivos de alivio de presión para todos los vasos de presión?

¿Los dispositivos de alivio se ventilan a lugares seguros?

¿Los cálculos se llevan a cabo en la tubería de abajo?

¿Hay válvulas de aislamiento que, si se cierran, inhibirán el funcionamiento de los dispositivos de alivio de presión?

¿Se proporciona contención para los líquidos y sólidos liberados por los dispositivos de alivio de la presión?

En caso afirmativo, las operaciones deben establecer planes de control para asegurar que las válvulas de aislamiento no puedan inhibir el funcionamiento de los dispositivos de alivio de la presión.

¿La inspección y el ensayo de los dispositivos de socorro se realizan de conformidad con las reglamentaciones locales?

¿Todos los dispositivos de alivio de presión están incluidos en el Programa de Mantenimiento Preventivo?

Gestión del cambio

¿Se ha aprobado un documento de cambio de tecnología/sutilidades (como el Cambio de Diseño - COD)?

¿Se ha aprobado la autorización de la prueba?

¿Se han completado todos los elementos de acción resultantes del COD y considerados necesarios para la puesta en marcha?

¿Se han registrado y aprobado todos los cambios realizados durante la construcción?

¿Todas las modificaciones realizadas durante la construcción fueron acompañadas también de evaluaciones de los peligros (PHAs, HAZOP o CHAZOP)?

Análisis de los peligros del proceso

¿Se aprobaron los PHAs del proyecto y se preparó un informe final de seguridad para el proyecto?

¿Se han completado todos los elementos de acción que el equipo de PHA consideró necesarios para poner en marcha el proyecto?

¿El proyecto ha sido aprobado por el equipo responsable de PHA?

Garantía de calidad

¿Se han llevado a cabo pruebas e inspecciones para asegurar que el equipo crítico se ha instalado de acuerdo con las recomendaciones del fabricante (por ejemplo, pruebas de alarma y enclavamiento (seguridad y no seguridad); alineación del equipo y servicio para las conexiones de procesamiento)?

¿Se han realizado los informes de inspección de garantía de calidad que abarcan la fabricación, el montaje y la instalación de acuerdo con el plan de garantía de calidad?

Enumere los elementos específicos que se han comprobado como parte de esta Revisión de Seguridad Previa a la Puesta en Marcha para asegurarse de que:

El diseño se ajusta a las especificaciones de diseño pertinentes.

La construcción coincide con los dibujos.

Se han presentado y aprobado los siguientes documentos:

¿Una lista tabular, incluyendo los ajustes, de los enclavamientos (tanto de seguridad como de no seguridad) y de los disparos (hardware y software), las alarmas de proceso y las descripciones permisivas?

¿Índices de instrumentos y diagramas de bucle de instrumentos?

¿Dibujos as-built que incluyen P&IDs, componentes eléctricos, de tuberías y mecánicos?

¿Certificaciones de pruebas no destructivas (NDT)?

¿Certificación de soldador?

¿Certificación eléctrica para áreas clasificadas?

¿Hojas de datos de equipos de presión construidos según los códigos ASME o equivalentes?

Integridad mecánica

¿Se han aprobado los procedimientos de mantenimiento?

¿El personal de mantenimiento ha sido entrenado apropiadamente?

¿Todos los repuestos listados han sido desarrollados e introducidos en el programa de software de pedido de repuestos?

¿Existen suficientes existencias de piezas de repuesto, equipo y material de mantenimiento?

¿Se han aprobado procedimientos de control de calidad para todos los materiales de mantenimiento y piezas de repuesto?

¿Se han incluido inspecciones y pruebas (incluidos los requisitos reglamentarios) en un plan de mantenimiento para el siguiente equipo?

- ¿Sistemas de alivio de presión, sistemas de ventilación y dispositivos?

- ¿Vasos de presión y tanques de almacenamiento?

- ¿Dispositivos de emergencia (incluyendo sistemas de cierre y sistemas de aislamiento)?

- ¿Controles críticos, enclavamientos (tanto de seguridad como de no seguridad), alarmas e instrumentos?

- ¿Sistemas de tuberías (incluyendo componentes, por ejemplo, válvulas, válvulas de exceso de flujo, fuelles de expansión) en servicio crítico?

- ¿Equipo de protección contra incendios?

- ¿Relaciones entre procesos clave y servicios?

- ¿Comienzos de MCC?

- ¿Grabación eléctrica, conexión a tierra, unión?

- ¿Dispositivos de monitorización y sensores?

- ¿Bombas?

- ¿Alarma de emergencia y sistema de comunicación?

- ¿Equipo de elevación?

¿Se ha considerado o completado un análisis de fiabilidad para el equipo crítico de PSM?

¿El equipo ha sido probado por un organismo externo y se encuentran archivados los certificados necesarios (por ejemplo, el marcado CE, los certificados de prueba de los equipos de elevación, los reglamentos de los sistemas de presión, etc.)?

¿Se han identificado todas las pruebas o inspecciones de puesta en marcha (por ejemplo, pruebas de presión o de fugas, procedimientos de pasivación)?

Procedimientos operativos y prácticas de trabajo seguras

¿Se han preparado/actualizado y aprobado los procedimientos operativos estándar?

Cubrir los procedimientos operativos:

- ¿La puesta en marcha inicial?

- ¿El arranque normal?

- ¿Operaciones normales?

- ¿Apagados normales?

- ¿Operaciones de emergencia incluyendo paradas de emergencia?

- ¿Arrancar después de los cierres de emergencia?

- ¿Empezar después de un cambio de rumbo o de un cierre prolongado?

- ¿Procedimientos no rutinarios como la limpieza del equipo y la preparación del equipo para su mantenimiento?

Funcionamiento de equipos auxiliares, como sistemas de calefacción/refrigeración, sistemas de LEV y ventilación, sistemas de agua (soft, RO, WFI, sistemas de torre, etc.), sistemas de aire de instrumentos y procesos, sistemas de refrigeración (sistemas de refrigeración de glicol), sistemas de tratamiento de residuos, generación de vapor y otros?

- ¿Cambiar los procedimientos de control?

- ¿Seguridad y cuestiones operacionales?

Entrenamiento y rendimiento

¿Se ha impartido al personal una formación específica en materia de procesos (o tareas de trabajo)?

¿Se actualizaron también los materiales de capacitación para ello?

Seguridad del contratista

¿Ha recibido todo el personal contratado una capacitación adecuada en materia de sensibilización sobre sustancias químicas, mantenimiento, actividades operacionales y procedimientos de evacuación?

Enclavamientos y alarmas

¿La alarma/bloqueo (tanto de seguridad como de no seguridad) fue clasificada y diseñada por el equipo del proyecto? ¿Incluyó este equipo del proyecto a miembros del equipo PHA?

¿Los bucles de prueba confirmaron que la acción de la alarma/enclavamiento (de seguridad y no seguridad) resultó ser a prueba de fallos en todas las condiciones de fallo imaginables?

Antes de este PSSR, para cada sistema de control nuevo o actualizado, ¿se ha preparado una instrucción de operación de enclavamiento/alarma crítica para probar hasta el último elemento, y ha sido revisada y autorizada por una persona competente?

Para alarmas/bloqueos (tanto de seguridad como de no seguridad) con más de un circuito de software o hardware, ¿se han probado todas las posibles trayectorias de bloqueo?

¿Se han actualizado todas las técnicas de procedimiento necesarias (por ejemplo, listas de enclavamiento, P&ID, diagramas lógicos, etc.)?

¿La documentación del Sistema de Control especifica adecuadamente:

¿Todos los componentes principales, así como los números de modelo y de serie?

¿Todos los cables de comunicación están dispuestos y configurados?

¿Todos los ajustes y configuraciones configurables o definidos por el usuario?

¿Se ha considerado la posibilidad de establecer sistemas adecuados de detección y prevención de incendios para el equipo?

¿Dispone de un procedimiento adecuado para garantizar la protección del software (por ejemplo, archivo rutinario, protección de la clave/contraseña, etc.)?

¿Se ha documentado y archivado correctamente el software (por ejemplo, diagramas de circuitos, diagramas lógicos, descripciones de secuencias/lote)?

¿Ha sido todo el software validado y probado correctamente?

¿Se comprueba que la unidad no se reiniciará, ya sea al restablecer un dispositivo de protección como un enclavamiento (de seguridad y no seguridad) o al restablecer la energía después de un fallo?

Ambiental

¿Son adecuados los dispositivos de contención/conexión secundarios?

¿Son adecuadas y están debidamente etiquetadas las instalaciones de almacenamiento de material?

¿Se han tomado precauciones importantes para identificar, clasificar y eliminar de forma segura todos los materiales de desecho antes de su puesta en marcha?

¿Se han incluido los materiales utilizados en el sistema en la lista del inventario químico de la zona (o similar)?

¿Están disponibles los procedimientos actualizados de derrame en la zona?

¿Están las instalaciones de descarga de material debidamente construidas y de acuerdo con las normas de seguridad, salud y medio ambiente de la empresa?

¿Hay una contención adecuada (110% del volumen del camión) en las zonas de descarga de productos químicos líquidos a granel?

¿Se siguieron las directrices ambientales de la empresa en todo momento durante la fase de diseño de este proyecto?"

¿Se han identificado, cuantificado, analizado y minimizado los flujos de residuos?

¿Se actualizan y aprueban los permisos de construcción, ambientales y operacionales aplicables?

Concienciación de la comunidad y respuesta de emergencia

¿Se han tomado las precauciones necesarias para asegurar que todo el equipo no sea una fuente de ignición de materiales inflamables, cualquiera que sea su fuente?

¿Son suficientes los dispositivos de protección contra el fuego como extintores, paredes contra incendios, sistemas de rociadores, cajas de alarma, etc.?

¿Están las rutas de escape, incluyendo las escaleras, adecuada y apropiadamente señalizadas?

¿Son adecuadas las luces de emergencia?

¿Se dispone de un equipo de protección respiratoria adecuado, como juegos de escape o aparatos de respiración autónomos (SCBA)?

¿Se han preparado los procedimientos de emergencia y se ha capacitado al personal adecuado?

¿Se mantiene informado al órgano comunitario de los nuevos proyectos importantes propuestos?

¿Ha completado una lista de verificación de seguridad eléctrica (aceptación de instalaciones eléctricas) el personal competente?

¿Se ha instalado y construido correctamente el equipo de acuerdo con las directrices de la empresa y la legislación local y cumple los requisitos de instalación que figuran en el certificado del fabricante?

¿Se ha diseñado y adquirido el equipo para las condiciones en que se utilizará (por ejemplo, en zonas peligrosas)?

¿Están todas las partes vivas adecuadamente cerradas para evitar el acceso?

¿Cumple la conexión a tierra y la conexión con las normas o leyes de la empresa y locales?

¿Se proporcionan fusibles o interruptores para cortar automáticamente el suministro de energía?

¿Hay estaciones de primeros auxilios, dibujos de pintura y requisitos de EPP en los Centros de Control de Motores (CCM), Salas de Control Eléctrico (ECR)/Subestaciones?

¿Se ha actualizado la documentación y los dibujos pertinentes (por ejemplo, P&ID, SLD, esquemas, disposición del equipo, E/S, lógica, clasificación eléctrica y dibujos de disposición del panel) para reflejar la instalación actual?

¿Se han introducido nuevos interruptores, aisladores MCC, arrancadores u otros dispositivos adecuados en el plan de inspección del lugar?

¿Se han suprimido correctamente los circuitos eléctricos que se han vuelto superfluos por esta instalación?

Verificación de campo

¿La iluminación normal es suficiente para el trabajo y el mantenimiento?

¿Es suficiente la iluminación de emergencia?

¿Están aisladas las superficies calientes y frías, que pueden causar quemaduras, en la proximidad del personal?

¿Están los instrumentos, el equipo y las tuberías adecuadamente etiquetados?

¿Hay equipo oxidado y/o dañado?

¿Las puertas o cadenas de los columpios están instaladas en la parte superior de las escaleras y/o en las plataformas de acceso?

¿Hay espacios entre las plataformas y el equipo que podrían crear un peligro para los pies?

¿Es adecuado el acceso al equipo y a la plataforma?

¿Las duchas de seguridad/estaciones de lavado de ojos suponen un riesgo para el personal (resbalones), una posible contaminación del producto (entrada en el equipo) o la entrada en el equipo eléctrico?

¿Las duchas de seguridad y las estaciones de lavado de ojos están adecuadamente marcadas y son claramente visibles?

¿Está desinhibido el acceso a las duchas de seguridad y a las estaciones de lavado de ojos?

¿Están etiquetadas las tuberías?

¿Están etiquetados los interruptores eléctricos, los desconectadores, los CCM, los paneles de control, los cables, etc.?

¿Está el equipo claramente etiquetado?

¿Dónde se indican los materiales y los peligros en la etiqueta?

¿Se han sellado adecuadamente las penetraciones de la pared?

¿Están claramente marcadas las rutas de evacuación?

¿Se han instalado correctamente los extintores de incendios?

¿Están sellados los conductos eléctricos de acuerdo con los requisitos del código?

¿Se proporcionan las paradas de emergencia cuando existe la posibilidad de atrapamiento o exposición?

¿Se han colocado los carteles necesarios?

¿Es aceptable la limpieza de la casa?

¿Está instalado el equipo necesario de vigilancia

¿El equipo aplicable tiene el marcado CE requerido en la pantalla?

¿Se han retirado los andamios y el equipo de construcción?

¿El equipo aplicable tiene el listado/etiquetado de UL requerido?

¿Se han completado las evaluaciones de vigilancia del ruido?

¿Se han colocado todas las señales donde los niveles de ruido superan los 85dB?

¿Hay tapones para los oídos cerca de las zonas que superan los 85 dB?

Finalización

Otras recomendaciones

¿Seguro y listo para la puesta en marcha?

Ingeniería: Nombre y firma

Seguridad: Nombre y firma

Calidad: Nombre y firma

Operaciones: Nombre y firma

Lista de Revisión de Seguridad Previa al Arranque

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