Lista de verificación de la auditoría del sistema ISO 50001
Auditoría
4.3 Política energética
¿Tiene la Política Energética en los tablones de anuncios del sitio
Añade los medios de comunicación
¿Se ha comunicado la política a los empleados del sitio
Tiene la política:
A) apropiada a la naturaleza y la escala de la organización?
B) incluye el compromiso de mejorar continuamente el rendimiento energético?
C) incluye el compromiso de disponibilidad de información y recursos?
D) ¿incluye el compromiso de cumplir con los requisitos legales y de otro tipo?
E) proporcionar un marco de trabajo para establecer y revisar los objetivos y metas energéticos?
F) apoyar la compra de productos y servicios eficientes desde el punto de vista energético?
G) ¿documentar y comunicar a todos los niveles de la organización?
H) Revisados periódicamente?
4.4.3 Examen de la energía
¿Ha identificado el sitio las fuentes de energía actuales?
¿Se ha establecido un punto de referencia para el consumo basado en datos pasados y presentes?
¿Cuáles son las áreas con un uso significativo de energía?
¿Qué programas de mejora se establecieron para mejorar el consumo de energía
4.5.5 Control operacional
¿Ha establecido el sitio criterios de establecimiento para el funcionamiento y mantenimiento efectivos de su usos significativos de la energía?
¿Las operaciones del sitio funcionan de acuerdo con los criterios operativos establecidos?
¿Ha comunicado y registrado la dirección del sitio sus controles operacionales al personal pertinente?
4.2.1 Requisitos de documentación - Generalidades
procedimientos y registros documentados requeridos por esta Norma Internacional?
¿Control de documentos?
¿Auditorías internas?
¿Control de la no conformidad?
¿Acción correctiva?
¿Acción preventiva?
¿Documentos, incluidos los registros, que la organización determine que son necesarios para garantizar la planificación, el funcionamiento y el control eficaces de sus procesos?
4.4.2 Requisitos legales y de otro tipo
¿Ha identificado la empresa los principales requisitos legales y de otro tipo aplicables al uso de la energía?
4.4.5 Indicadores de rendimiento energético (KPI)
¿Ha identificado el sitio indicadores de rendimiento energético para la vigilancia y la medición?
4.5.4.2 Control de los documentos
¿Se controlan todos los documentos requeridos por el sistema de gestión de calidad?
¿Se consideran los registros como un tipo especial de documento?
¿Se ha establecido un procedimiento documentado para definir los controles necesarios para aprobar la adecuación de los documentos antes de su expedición?
para revisar y actualizar según sea necesario y volver a aprobar los documentos?
para asegurar que se identifiquen los cambios y el estado actual de revisión de los documentos?
para garantizar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables estén disponibles en los puntos de uso?
para asegurar que los documentos permanezcan legibles y fácilmente identificables?
para garantizar que se identifiquen los documentos de origen externo que la organización determine como necesarios para la planificación y el funcionamiento del sistema de gestión de la calidad y se controle su distribución?
para evitar el uso no intencional de documentos obsoletos, y aplicarles una identificación adecuada si se retienen para cualquier propósito?
4.2.4 Control de los registros
¿Se han establecido registros para proporcionar pruebas de la conformidad con los requisitos y del funcionamiento eficaz del sistema de gestión de la calidad?
¿Están controlados?
¿Se ha establecido un procedimiento documentado para definir los controles necesarios para la identificación de los registros?
4.7 Compromiso de la administración
¿Proporciona la alta dirección pruebas de su compromiso con el desarrollo y la aplicación del sistema de gestión de la energía?
¿Proporciona la alta dirección pruebas de su compromiso de mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la energía mediante
comunicando a la organización la importancia de cumplir con los requisitos del cliente, así como con los legales y reglamentarios?
establecer la política energética?
asegurando que se establezcan objetivos energéticos?
que realiza revisiones de la gestión?
garantizar la disponibilidad de recursos?
4.2.2Representante de la Administración
¿Ha nombrado la alta dirección a un miembro de su dirección
que, independientemente de otras responsabilidades, tiene la responsabilidad y la autoridad que incluye asegurar que se establezcan, apliquen y mantengan los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad?
informar a la alta dirección sobre el rendimiento del sistema de gestión de la calidad y sobre cualquier necesidad de mejora?
asegurando la promoción de la conciencia de los requisitos del cliente en toda la organización?
Comunicación interna
¿Se ha asegurado la alta dirección de que se establezcan procesos de comunicación adecuados dentro de la organización?
¿Se ha asegurado la alta dirección de que se comunique la eficacia del sistema de gestión de la energía?
Revisión de la gestión - General
¿Revisa la alta dirección el sistema de gestión de la energía de la organización, a intervalos planificados, para asegurar su continua idoneidad, adecuación y eficacia?
¿Incluye este examen la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de introducir cambios en el sistema de gestión de la calidad?
¿Incluye este examen la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de introducir cambios en la política y los objetivos de calidad?
¿Se han mantenido los registros de los exámenes de gestión?
4.7.2 Aportaciones de la revisión
¿Incluye la aportación al examen de la gestión información sobre los resultados de las auditorías?
rendimiento del proceso y conformidad del producto?
estado de las medidas preventivas y correctivas?
medidas de seguimiento de los exámenes de gestión anteriores?
cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la energía?
recomendaciones para mejorar?
¿Y el grado de cumplimiento de los objetivos y metas energéticas?
4.7.3 Resultado de la revisión
¿Dónde hay algún cambio significativo en el sitio de la preforma de energía del acné?
Si es así, ¿qué eran?
¿Se han fijado nuevos KPIs u objetivos energéticos?
Si es así, ¿qué somos?
Suministro de recursos
¿Ha determinado y proporcionado la organización los recursos necesarios para aplicar y mantener el sistema de gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia?
para mejorar la satisfacción del cliente cumpliendo con los requisitos del cliente?
Recursos Humanos - General
¿Es competente el personal que realiza trabajos que afectan a la conformidad con los requisitos del producto sobre la base de una educación, capacitación, conocimientos y experiencia adecuados?
4.5.2 Competencia, Conciencia y Entrenamiento
¿Ha determinado la organización la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a la conformidad con los requisitos del producto?
en su caso, proporcionó capacitación o tomó otras medidas para lograr la competencia necesaria?
evaluó la eficacia de las medidas adoptadas?
se aseguró de que su personal fuera consciente de la relevancia e importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de calidad?
mantuvo registros apropiados de educación, capacitación, habilidades y experiencia ?
Proceso de compra
¿Asegura la organización que el producto adquirido se ajusta a los requisitos de compra especificados?
4.6.3 Auditoría interna
¿Realiza la organización auditorías internas a intervalos planificados
para determinar si el sistema de gestión de la energía se ajusta a las disposiciones previstas?
se aplica y mantiene eficazmente?
así como los resultados de las auditorías anteriores?
¿Se han definido los criterios, el alcance, la frecuencia y los métodos de la auditoría?
¿Se han definido en un procedimiento documentado las responsabilidades y los requisitos para la planificación y la realización de auditorías, el establecimiento de registros y la presentación de informes de resultados?
¿Garantiza la dirección responsable del área auditada que se adopten sin demora indebida las correcciones y medidas correctivas necesarias para eliminar las faltas de conformidad detectadas y sus causas?
Mejora continua
¿Mejora continuamente la organización la eficacia del sistema de gestión de la energía mediante la utilización de la política energética, los objetivos energéticos, los resultados de las auditorías, el análisis de los datos, las medidas correctivas y preventivas y el examen de la gestión?
4.6.4 Medidas correctivas
¿Toma la organización medidas para eliminar las causas de las faltas de conformidad con el fin de evitar que se repitan?
¿Son apropiadas las medidas correctivas para los efectos de las faltas de conformidad encontradas?
¿Se ha establecido un procedimiento documentado para definir los requisitos para examinar las no conformidades (incluidas las quejas de los clientes)?
determinar las causas de las no conformidades?
evaluar la necesidad de adoptar medidas para garantizar que las no conformidades no se repitan?
determinar y aplicar las medidas necesarias?
registros de los resultados de las medidas adoptadas?
examinar la eficacia de las medidas correctivas adoptadas?
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