Auditoría
1. Trabajando en las alturas
1.1. ¿Riesgos de caída de 2m o más? (incluyendo huecos, fosas y zanjas)
1.2. ¿Falta de protección en los bordes?
1.3. ¿Protección de borde insegura o incompleta?
2. 2. Planta y equipo
2.1. ¿Planta/equipo inseguro o dañado? (incluidos los guardias que faltan o están dañados)
2.2. ¿Planta/equipo incorrecto para el trabajo? (por ejemplo, discos de molienda para el corte)
2.3. ¿Adjuntos inseguros o incompatibles utilizados con la planta/equipo?
2.4. ¿Operadores sin licencia?
2.5. ¿Falta de instrucciones de trabajo seguras?
2.6. ¿Falta de entrenamiento en la operación segura, limpieza y mantenimiento?
2.7. ¿Falta de procedimientos LOTO para la limpieza, el servicio y el mantenimiento?
2.8. ¿Falta de régimen de inspección?
3. Andamios
3.1. ¿Personas sin licencia erigiendo andamios por encima de los 4 metros?
3.2. ¿Andamio inseguro o incompleto?
3.3. ¿Falta de protocolo de inspección para el andamio?
3.4. ¿Componentes de andamiaje incompatibles? ¿Sin etiquetar o no cumplen con el AS?
3.5. ¿Se ha superado la carga de trabajo segura (SWL)? (herramientas, materiales almacenados, número de personas)
4. 4. Equipo de elevación
4.1. ¿Planta insegura o dañada?
4.2. ¿Cargas levantadas sobre personas, cerca de obstáculos, incluyendo líneas eléctricas aéreas?
4.3. ¿Falta de mantenimiento, pruebas e inspección?
4.4. ¿Falta de información del SWL?
4.5. ¿Falta de protocolo de inspección diaria?
4.6. Equipos de elevación inseguros o dañados, incluyendo cuerdas, eslingas, cadenas, ganchos...
4.7. Equipo de elevación sin etiquetar, no cumple con el AS, no se muestra el SWL?
4.8. ¿Operadores sin licencia?
4.9. ¿Falta de procedimientos LOTO para la limpieza, el servicio y el mantenimiento?
4.10. ¿SWL de la planta o de cualquier equipo de levantamiento excedido?
5. Arnés y equipo
5.1. ¿Arneses o equipos inseguros o dañados?
5.2. ¿Ganchos/equipos incompatibles?
5.3. ¿Sin etiquetar o no cumple con AS?
5.4. ¿Puntos de anclaje inseguros o no certificados?
5.5. ¿Falta de protocolo de inspección del equipo?
5.6. ¿Falta o insuficiencia de capacitación formal para los operadores?
6. Escaleras
6.1. ¿Escaleras inseguras o dañadas?
6.2. ¿Posicionamiento inseguro de las escaleras?
6.3. ¿La escalera no está bien asegurada?
6.4. ¿Escalera inadecuada para el trabajo? (por ejemplo, una escalera de metal usada para trabajos eléctricos)
7. Tareas manuales peligrosas
7.1. ¿Falta de identificación de tareas manuales peligrosas?
7.2. ¿Falta de evaluación de las tareas manuales peligrosas?
7.3. ¿Controles de riesgo inadecuados? (ejemplos: no hay rotación del trabajo, cargas más ligeras, carros, equipos de elevación, etc.)
7.4. ¿Falta de entrenamiento en el control de riesgos y técnicas seguras de levantamiento de equipos?
8. Químico peligroso (incluido el combustible y el aceite)
8.1. ¿Un lugar de almacenamiento inseguro? (por ejemplo, los productos inflamables cerca de las fuentes de ignición, los derrames podrían entrar en los desagües de aguas pluviales, etc.)
8.2. ¿Químicos incompatibles almacenados cerca unos de otros?
8.3. ¿Equipo de contención de derrames inadecuado?
8.4. ¿No se puede acceder a las fichas de seguridad en el sitio?
8.5. ¿Falta de procedimientos de emergencia para lesiones, derrames, incendios, etc.?
8.6. Cantidades excesivas almacenadas en el sitio o en los vehículos?
8.7. ¿Ventilación insuficiente?
8.8. ¿Insuficiente o incorrecto, PPE?
8.9. ¿Contenedores de almacenamiento inadecuados? (sin etiquetar o almacenados en contenedores de alimentos)
9. 9. Respuesta de emergencia
9.1. ¿Falta o no hay planes de emergencia para el sitio?
9.2. ¿No se muestran los procedimientos de emergencia en el sitio?
9.3. ¿Falta de entrenamiento y ensayo de los planes de emergencia?
9.4. ¿Falta o insuficiencia de equipos de primeros auxilios para el sitio?
9.5. ¿Insuficiente acceso a Primeros Auxilios formalmente capacitados para todos los turnos?
9.6. ¿Equipo de comunicación inadecuado o insuficiente?
10. 10. Gestión del tráfico
10.1. ¿Falta o es inadecuado el Plan de Gestión del Tráfico (TMP) en vigor?
10.2. ¿Falta de entrenamiento en TMP para todas las personas en el sitio?
(contratistas y visitantes)
10.3. ¿Controles inadecuados para el TMP? (barreras físicas, bolardos, límites de velocidad, luces intermitentes, spotters, etc.)
11. Equipo de protección personal (PPE)
11.1. Falta o insuficiencia de EPP (incluida la protección solar)
11.2. ¿Falta de sistema para emitir, inspeccionar, reemplazar y monitorear el PPE?
11.3. ¿Falta de entrenamiento en el uso seguro, limpieza e inspección del PPE?
12. Ambiente de trabajo
12.1. ¿Falta o insuficiencia de servicios? (aseos, áreas de lavado, comedores, etc.)
12.2. ¿Iluminación insuficiente?
12.3. ¿Mantenimiento inadecuado de la casa?
12.4. ¿Falta de, o inadecuado control de ruido/vibración?
13. Peligros eléctricos
13.1. ¿Cables eléctricos inseguros? (dañados, fuera de fecha de prueba o sin probar)
13.2. ¿Falta de protección RCD?
13.3. ¿Contacto con activos clandestinos?
13.4. ¿Contacto con líneas eléctricas aéreas?
13.5. ¿Sobrecargando las salidas?
13.6. ¿Plomos colocados en el suelo o en estructuras metálicas?
13.7. ¿Equipos eléctricos cerca del agua?
13.8. ¿Equipos eléctricos cerca de los inflamables?
13.9. ¿Equipos eléctricos cerca de sustancias químicas que podrían causar daños?
13.10. ¿Cables eléctricos que pueden ser dañados por el contacto con partes móviles de la maquinaria?
13.11. ¿Cables eléctricos en las superficies de trabajo?
13.12. ¿Falta de procedimientos de cierre/ etiquetado (LOTO) para los equipos eléctricos?
14. Riesgos ambientales
14.1. ¿Falta o insuficiencia de un plan de gestión ambiental?
14.2. ¿Falta o es inadecuado el sistema de supresión de polvo?
14.3. ¿Falta o no hay sistemas adecuados para evitar que los contaminantes entren en los desagües de aguas pluviales?
14.4. ¿Falta de sistemas de reutilización de agua?
15. Procedimientos administrativos
15.1. ¿Falta o inadecuado Plan de Seguridad del Sitio?
15.2. La falta de obtención de permisos (Consejo, EPA, WHS, también Trabajos en Caliente, Espacio Confinado, etc.)
15.3. ¿Falta o inadecuada inducción para los trabajadores, contratistas, visitantes?
15.4. ¿Falta o, o inadecuada, la supervisión?
15.5. ¿Falta de o inadecuada formación, licencias, habilidades, experiencia?
15.6. ¿Falta o insuficiencia de Declaraciones de Método de Trabajo Seguro (SWSM) para trabajos de alto riesgo?
15.7. ¿Falta de, o inadecuado sistema para revisar el SWMS según sea necesario?
15.8. ¿Falta de o inadecuados procedimientos de notificación de incidentes?
15.9. Falta o insuficiencia de inspecciones rutinarias, vigilancia, auditorías...
15.10. ¿Falta o insuficiencia de acuerdos consultivos?
Acciones correctivas
Indique las medidas correctivas que se adoptarán
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El representante en el lugar
Firma del auditor
