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Plantilla de Informe de Auditoría Interna Halal


Esta plantilla se basa en la certificación Halal en Indonesia, el Instituto de Evaluación de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos Consejo Indonesio de Ulama -LPPOM MUI. Usa la App Lumiform para el efecto y benefíciate con sus funcionalidades de auditoría e inspección.

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Plantilla de Informe de Auditoría Interna Halal

El resumen del informe de auditoría interna Halal se compone de la siguiente manera:

Tiempo de auditoría interna Hala

Auditor

Auditado

Hallazgo

Acción Correctiva

El resumen de los cambios en los últimos 6 meses comprende lo siguiente

Cambio de dirección de la empresa que afecta la política halal

Descripción:

Cambio de Sistema de Aseguramiento Halal (SOP, documentos, personal, etc.)

Descripción:

Cambio de ubicación de fábrica

Descripción:

Cambio de materiales (productor / proveedor, tipo de material)

Descripción:

Cambio de fórmula y desarrollo de nuevo producto

Descripción:

Informes oficiales de acciones correctivas sobre hallazgos en la auditoría interna halal

Adjuntar informes oficiales de acción correctiva

Auditoría interna halal

Auditoría interna Halal para el departamento de QA / QC

1. ¿El departamento de QA tiene una lista de materias primas aprobadas por LPPOM MJI?

2. ¿Todos los materiales entrantes reciben un pase halal?

3. ¿QA da hala pas a los materiales o productos después de obtener la aprobación del auditor interno halal?

4. Antes de otorgar un pase halal, ¿QA verifica si el nombre del productor, la marca, el tipo / código de los productos, el logotipo halal, el número de lote y la cantidad adjunta a la confirmación de la etiqueta del empaque en el documento de adquisición y los certificadores halal?

5. ¿Se puede probar la respuesta a la pregunta (4) mediante informes y registros de los resultados de la auditoría?

6. ¿Se otorga el pase halal solo al material o producto cuyos certificados halal aún no han expirado?

7. ¿QA rechaza materiales / productos que no reciben pases halal?

8. ¿Se controlan eficazmente y se registran sistemáticamente los problemas del pase halal?

9. ¿QA siempre consulta a los auditores internos halal si los materiales / productos entrantes no pueden obtener un pase halal debido a varias razones, incluida la fecha de vencimiento de los certificados halal?

10. ¿QA propone una acción preventiva en caso de prácticas que no cumplen con los procedimientos estándar halal?

Observaciones específicas de los auditores

Auditoría interna Halal para el departamento de producción

1. ¿El departamento de producción solo produce productos declarados y certificados como halal por MUI?

2. ¿Existe alguna consistencia en el uso de todos los materiales y aditivos?

3. ¿Están todos los materiales registrados en la lista de materiales aprobados por LPPOM MUI?

4. Si hay un producto cuyo estado halal aún no está claro (no certificado como halal), ¿el equipo de producción está separado?

5. ¿Existe la posibilidad de que un producto que no está certificado como halal contenga carne de cerdo o sus derivados?

6. Si los productos que no están certificados como halal por MUI no contienen carne de cerdo o sus derivados, ¿los productores de saneamiento de instrumentos de producción cumplen con las reglas de MUI y es el proceso supervisado por IHA?

7. Si se separan las herramientas de producción de productos halal y no con certificación halal, ¿también se separa la sala de formulación?

8. ¿No hay materiales haram en el área de producción aunque pertenezcan a otro departamento o una persona?

9. ¿No hay materiales haram en la producción aunque pertenezcan a otro departamento o un individuo?

10. ¿Se registran sistemáticamente todas las materias primas y aditivos y se pueden rastrear fácilmente?

11. ¿El proceso de fabricación se realiza de tal manera que se puede evitar que un producto sea contaminado por otro producto o material haram / najis?

12. ¿Tiene el departamento de producción una instrucción de trabajo para cada etapa del proceso?

Observaciones específicas de los auditores

Auditoría interna Halal para el Departamento de I + D

1. ¿Tiene el departamento de I + D una lista de materiales que han sido aprobados por LPPOM MUI?

2. ¿Las muestras recibidas por el departamento de I + D están siempre acompañadas de documentos que avalen el estado halal del material?

3. Al auditar el estado halal de los materiales que se utilizarán, ¿el departamento de I + D también rastrea su origen?

4. ¿El departamento de I + D supervisa periódicamente el estado halal de los materiales y se esfuerza por encontrar un sustituto para los materiales que no tienen un certificado halal?

5. ¿El departamento de I + D utiliza siempre materiales con un estado claro halal para desarrollar nuevas fórmulas?

6. ¿Una fórmula que está lista para ser producida siempre obtiene la aprobación de IHA antes de la certificación halal de MUII?

Observaciones específicas de los auditores

Auditoría interna halal para el departamento de almacenamiento

1. ¿El departamento de almacenamiento está respaldado por un sistema de administración que se pueda rastrear fácilmente?

2. ¿Tiene el departamento de almacenamiento una lista de materiales aprobados por LPPOM MUI?

3. ¿Todos los materiales en los almacenes se ajustan a los contenidos en la lista aprobada por LPPOM MUI?

4. Si la respuesta a la pregunta no. 2 es "No", ¿los materiales halal y no halal se almacenan por separado?

5. ¿La separación (pregunta nº 3) se realiza utilizando diferentes habitaciones?

6. Si la respuesta a la pregunta no. 4 es "No". ¿La separación se hace usando diferentes paletas pero usando los mismos estantes con marcas claras?

7. Si la respuesta a la pregunta no. 6 es "No". ¿La separación se realiza utilizando diferentes estantes con distintas marcas claras?

8. Si la respuesta a la pregunta no. 6 es "No". ¿La separación se hace usando diferentes paletas usando los mismos estantes con marcas claras?

9. ¿Los materiales para producción, empaque y no producción, como materiales de saneamiento, muestras de I + D, productos terminados y otros, están separados?

10. ¿La separación (pregunta nº 8) se realiza utilizando diferentes habitaciones?

11. Si la respuesta a la pregunta no. 9 es "No". ¿La separación se realiza utilizando diferentes estantes con marcas claras?

12. Si la respuesta a la pregunta no. 11 es "No". ¿La separación se realiza utilizando diferentes estantes con marcas claras?

13. Si la respuesta a la pregunta no. 11 es "No". ¿La separación se hace usando diferentes paletas usando los mismos estantes con marcas claras?

14. ¿Está bien documentado el uso de cualquier material y producto para la producción, I + D, ventas o entrega desde el almacén para otros fines (es decir, tipo / variedad, cantidad, propósito específico)?

15. ¿Cada lote de materiales que sale del almacén para la producción halal presta atención al pase halal?

16. ¿Todos los materiales almacenados en el almacén están claramente etiquetados?

17. ¿Los productos que no están certificados como halal por MUI?

18. Si la respuesta a la pregunta no. 16 "Sí", ¿los productos que no están certificados como halal y los que sí están certificados se almacenan por separado?

19. Si la respuesta a la pregunta no. 17 es "No", ¿la separación se realiza por diferentes habitaciones?

20. Si la respuesta a la pregunta no. 20 es "NO". ¿La separación se realiza utilizando diferentes estantes con marcas claras?

21. Si la respuesta a la pregunta no. 21 es "No", ¿la separación se hace por diferentes paletas pero usando los mismos estantes con marcas claras?

Observaciones específicas de los auditores

Auditoría interna halal para el departamento de compras

1. ¿El estado halal se convierte en una consideración importante en la compra de materias primas, aditivos y materiales de apoyo?

2. ¿Tiene el departamento de compras una lista de materiales, proveedores y productores (de materiales) reconocidos por LPPOM MUI?

3. Es un cambio de proveedores o productores de nuevos materiales informado y reconocido por IHA (basado en la consulta con LPPOM MUI)

4. ¿La compra de nuevos materiales por parte del departamento de Compras obtiene la aprobación previa de QA e IHA (según la consulta con LPPOM MUI)?

5. ¿Existen registros en caso de cambio de materiales, proveedores o productores de materiales?

6. ¿Tiene el Departamento de Compras un sistema de alerta temprana para materiales cuyo certificado halal vencerá en breve?

7. ¿Las muestras de materiales que recibe el Departamento de Compras de los proveedores están acompañadas de documentos relacionados con su estado halal (certificado halal, descripción y especificación del producto, flujo del proceso y origen del material)?

8. ¿Las compras están respaldadas por un buen sistema de administración? (por ejemplo, todos los registros de compras se registran sistemáticamente y se pueden rastrear fácilmente)

Observaciones específicas de los auditores

Departamento de Auditoría Interna Halal para Transporte / Distribución

1. ¿Están las herramientas y el equipo de transporte y distribución de materiales o productos limpios y libres de najis en todo momento?

2. ¿Existe alguna garantía de que mientras se transportan, los bienes halal no se mezclarán con otros bienes (pertenecientes a diferentes empresas e individuos) cuyo estatus halal es cuestionable?

3. ¿Existe una selección especial y un conjunto de términos especiales que podrían evitar que los productos halal se contaminen con materiales haram o najis?

Observaciones específicas de los auditores

Confirmación

Aprobado por el auditado del departamento de I + D

Firmado por un auditor interno de Halal

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