Esta plantilla de Auditoría de Procesos por Capas puede ser utilizada en cada turno por el supervisor de turno al realizar LPA para comprobar diferentes aspectos de la producción. Esta plantilla cubre: Comunicación, Organización del lugar de trabajo & Ambiente, Configuración, Operador, Certificación/trabajo estandarizado, Plan de control, Calidad a la primera, Sistemas de medición, Contención/trabajo, Actividades P.M..
¿Están los empleados al tanto de cualquier problema de calidad o queja reciente de los clientes?
¿Se identifica correctamente el material en proceso y de salida?
¿Se ha establecido la trazabilidad donde se requiere?
¿Se usa el FIFO?
¿Se identifica el producto no conforme o sospechoso y se coloca en una zona designada?
¿Se utilizan contenedores adecuados en la producción, incluido el material de salida?
¿El lugar de trabajo está limpio y ordenado?
Montaje
¿Se dispone de ayudas visuales (requeridas por el Plan de Control)?
¿Se siguen las instrucciones de Change Over?
Certificación del operador/trabajo estandarizado
¿Los operadores están siguiendo un trabajo estandarizado?
¿Los operadores están certificados en el trabajo?
Plan de control
¿Se realizan controles del plan de control con la frecuencia adecuada, con el tamaño de muestra correcto y en la forma correcta?
¿Están los controles del producto/proceso dentro de las especificaciones? En caso contrario, ¿se siguen los planes de reacción?
¿Se registran los acontecimientos importantes del proceso?
La calidad de la primera vez
¿Se están utilizando los límites de la alarma?
¿Hay un plan de reacción disponible y se está siguiendo?
Sistemas de medición
¿Se verifican los dispositivos de prueba de errores, los medidores y las instalaciones?
¿Están disponibles en el puesto de trabajo todos los calibres (requeridos por el Plan de Control)? ¿Están los calibres numerados, calibrados y coinciden con el Plan de Control?
Contención/Trabajo
¿Se documenta la información de contención cuando el producto no es conforme?
¿Se completan los trabajos/trabajos según las instrucciones con la identificación adecuada?
Actividades de la P.M.
¿Se han completado las actividades de mantenimiento preventivo según lo previsto?
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