Auditoría
[Nota: Este es un ejemplo de referencia para que usted incluya los procedimientos de monitoreo específicos de su PCCV]
Qué: Calidad de la materia prima
Cómo: Inspeccionar las propiedades físicas del material y someterlo a pruebas de materia prima
Límites críticos: Los materiales deben pasar la prueba de la materia prima
Frecuencia: cada lote durante el primer mes del nuevo proveedor
¿Quién? Oficial o gerente de calidad
Tomar foto de la materia prima
Describa las propiedades físicas de la materia prima
Los resultados de las pruebas de materia prima
Resultados de la prueba del proveedor de la materia prima (según el certificado de prueba)
Adjuntar foto del informe (opcional)
Resultados de las materias primas examinadas (según la inspección real realizada)
Adjuntar foto del informe (opcional)
Veredicto de la prueba del lote de materias primas
Razones del rechazo
Documentar las medidas correctivas adoptadas
Finalización
Comentarios y observaciones
Firma