El cumplimiento de la Norma ISO 9001 genera la necesidad de realizar auditorías internas recurrente de los sistemas de gestión de la calidad de las organizaciones.
Estas auditorías puedes realizarse con mayor grado de efectividad, orden y coordinación usando listas digitales de comprobación y un sistema de coordinación y comunicación efectivo, como una app móvil más un software de auditoría. Usa esta lista de control inteligente para realizar esta auditoría y garantizar que se está implantando con éxito el sistema de gestión de calidad 9001.
Una vez aprobado el plan de auditoría, cada auditor puede elaborar su propia lista de verificación o modicar la presente desde su ordenador con mucha facilidad. Luego, podrá rellenar este formulario desde un dispositivo móvil, con o sin conexión a la red. Al hacerlo, genera informes automáticos de resultados de auditoría. Este estrategia de control facilita la gestión del tiempo, la toma de muestras y el registro de las evidencias.
Completa todas las secciones comenzando directamente abajo. Esta autoevaluación interna evaluará el acuerdo de su Sistema de Gestión de Calidad con la ISO 9001:2015. No olvide adjuntar pruebas a los artículos donde sea necesario, y firmar y terminar esta evaluación en la sección final.
1.1 Comprensión de la organización y su contexto
Comprueba cómo estos asuntos influyen en la capacidad de conseguir el resultado previsto del SGC.
Compruebe cómo la organización ha gestionado los asuntos externos e internos que son relevantes para su misión y orientación estratégica.
Compruebe cómo la organización controla y analiza la información sobre estos asuntos internos y externos.
1.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
Compruebe cómo el negocio determinó las partes involucradas relevantes para el SGC.
Compruebe cómo la empresa ha determinado las necesidades y expectativas importantes de las partes involucradas.
Compruebe cómo la empresa ha determinado el impacto o la posible influencia de las partes interesadas.
Compruebe cómo la organización observa y revisa la información sobre las partes implicadas y sus requisitos importantes.
1.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de calidad
Comprueba si el alcance del SGC considera lo siguiente:
Los productos y servicios de la organización.
Asuntos externos e internos.
Las demandas de las partes interesadas pertinentes.
Comprueba cómo la organización ha aprendido a utilizar la norma ISO 9001:2015 dentro de la organización.
Si la organización ha determinado que alguna de las exigencias de la norma ISO 9001:2015 no es aplicable, muestre cómo la conformidad de los productos y servicios no se ve influida por ello.
Verifique que el alcance del SGC esté documentado.
El alcance de la verificación indica qué productos y servicios comprende el SGC y cómo apoya las instancias en las que no se pueden aplicar las demandas.
1.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos
Verificar cómo se determinan las oportunidades de desarrollo del SGC y sus métodos.
Verifique cómo se determinaron los procesos para el QMS. Validar las entradas y salidas de los procesos.
Mostrar cómo se han determinado los procesos y cómo cooperan.
Verificar los criterios, métodos, medidas e indicadores de rendimiento conexos necesarios para el funcionamiento y el control de los procesos.
Verificar la forma en que se administran y asignan los recursos.
Verificar cómo se definen las responsabilidades y las autoridades.
Verificar cómo se analizan los peligros y las oportunidades y qué esfuerzos se realizan para discutirlos.
Validar la secuencia y la cooperación de los procesos.
Verificar qué técnicas se utilizan para controlar, medir y evaluar los procesos. Verificar que los cambios, si son necesarios, se implementan para lograr los resultados deseados.
Revisó la información documentada diseñada para mantener el funcionamiento de sus procesos.
2. Liderazgo
2.1 Liderazgo y compromiso
Se identifica a los altos directivos.
Verificar que la alta dirección presente liderazgo y compromiso por.
Tomar la responsabilidad de la eficacia del SGC.
Comunicando la importancia de un efectivo QMS y de cumplir con sus demandas.
Asegurando que el SGC está integrado en los procesos de negocio de la compañía
Promover el valor del enfoque por procesos y el pensamiento basado en los riesgos
Asegurar que los recursos sean accesibles.
Asegurar los resultados previstos.
Involucrando, dirigiendo y alentando a las personas a contribuir a la eficacia del SMC
Promover el desarrollo continuo.
Apoyar otras funciones de gestión importantes para mostrar su liderazgo en sus áreas de responsabilidad.
Asegurar que la política y los objetivos del SGC se construyan y estén de acuerdo con la dirección estratégica y el contexto de la organización
Compruebe cómo la alta dirección presenta el liderazgo y el compromiso con respecto a la atención al cliente asegurando eso.
Se determinan y abordan los peligros y oportunidades que afectan al cumplimiento de los productos y servicios y a la capacidad de mejorar la satisfacción del cliente.
Se determinan, reconocen y cumplen sistemáticamente las exigencias del cliente y las exigencias legales y reglamentarias aplicables.
Se mantiene el enfoque de mejorar la felicidad del cliente.
2.2 Política
Verifica que la política de calidad...
incluye un compromiso de desarrollo continuo del SGC.
proporciona un marco para establecer objetivos de calidad.
implica el compromiso de cumplir con las demandas aplicables.
es adecuado para el propósito y el contexto de la empresa y mantiene su dirección estratégica.
Verifique que la política del SGC se mantenga como información documentada.
Verifique que la política del SGC se comunica, comprende y utiliza dentro de la organización.
Verificar que la política de SGC sea accesible a las partes interesadas pertinentes.
2.3 Funciones, responsabilidades y autoridades de la organización
Comprobar si se asignan y comunican las responsabilidades y autoridades de las funciones importantes dentro de la empresa
Verificar que la alta dirección asigne la responsabilidad y la autoridad para..
asegurando que el SGC se ajusta a la norma ISO 9001:2015.
asegurando que los métodos están entregando sus productos previstos.
informando sobre el rendimiento del SGC y sobre las oportunidades de desarrollo, en detalle a la alta dirección.
asegurando la promoción de la atención al cliente en toda la empresa.
asegurando que la integridad del SGC se mantenga cuando se organicen e implementen cambios en el SGC.
3. Planificación
3.1 Medidas para hacer frente a los riesgos y oportunidades
Examinar cómo se consideran los asuntos internos y externos y las partes interesadas al planificar el SGC?
Examinar la forma en que se determinan y abordan los peligros y las oportunidades para que el SGC pueda lograr los resultados previstos, prevenir y disminuir las consecuencias no deseadas y lograr un desarrollo continuo.
Examinar la forma en que se planifican las operaciones para hacer frente a los peligros y las oportunidades.
Verificar cómo las acciones están involucradas e implementadas en los procesos del SGC.
Comprueba cómo la empresa evalúa la eficacia de las acciones.
Comprobar cómo se adoptan las medidas para hacer frente a los peligros y oportunidades definidos como apropiados para la posible influencia en la conformidad de los bienes y servicios.
3.2 Objetivos de calidad y planificación para alcanzarlos
Verificar que los objetivos de calidad se construyen en funciones, niveles y procesos importantes.
Verifica que los objetivos de calidad son..
medible.
comunicados.
teniendo en cuenta los requisitos aplicables.
de la conformidad de los productos y servicios y para mejorar la satisfacción del cliente.
monitoreados.
consistente con la política de calidad.
...actualizado según sea apropiado.
Verifique que los objetivos estén escritos.
Verificar cómo la empresa determina lo que se hará, con qué suministros, cuándo se completará y cómo se evaluarán los resultados a efectos de calidad.
3.3 Planificación de los cambios
Comprueba cómo se planifican los cambios del SGC con regularidad.
Verificar cómo se asignan y reasignan la responsabilidad y la autoridad.
Verifique cómo la compañía considera la integridad del SGC.
Verificar cómo se hace accesible a los recursos.
Verificar cómo la empresa presenta el propósito y los resultados potenciales de los cambios.
4. Apoyo
4.1 Recursos
Verificar cómo se determinan los recursos para el negocio.
Mostrar cómo se otorgan las capacidades y las limitaciones de los recursos internos.
Mostrar cómo se consideran las demandas de los proveedores externos.
Verificar cómo la empresa proporciona el personal necesario para satisfacer de forma consistente a los clientes, las exigencias legales y reglamentarias aplicables para el SGC, incluyendo los procesos importantes.
Verificar la forma en que la empresa determina, proporciona y mantiene la infraestructura para el funcionamiento de los métodos para lograr la conformidad de los productos y servicios.
Verificar la forma en que la empresa determina, proporciona y sostiene el entorno para el funcionamiento de los procesos para lograr la conformidad de los productos y servicios.
Verificar la forma en que se determinan los recursos para asegurar resultados válidos y confiables de control y medición.
Verificar la forma en que la empresa asegura que los recursos proporcionados son adecuados para el tipo específico de proyectos de observación y medición que se ofrecen y que se mantienen para asegurar que siguen siendo adecuados para su propósito.
Verificar la información documentada que confiere la prueba de aptitud para el propósito de controlar y medir los recursos.
Mostrar cómo se validan o calibran los instrumentos de medición a intervalos específicos con respecto a las normas nacionales o internacionales. Si no hay estándares, muestre la información documentada que se maneja como base para la calibración o verificación.
Muestra cómo se identifican los dispositivos de medición.
Mostrar cómo los instrumentos de medición se protegen de las mejoras, los daños y el deterioro.
Verifique cómo determina la compañía la validez de las mediciones anteriores si encuentra un instrumento que se ha roto durante la verificación o la calibración. Documente cualquier acción tomada.
Verificar la forma en que la empresa determina los conocimientos necesarios para el funcionamiento de los métodos y logra la conformidad de los productos y servicios.
Verificar la forma en que el conocimiento se mantiene y se hace accesible en la medida necesaria.
Compruebe cómo la organización determina los conocimientos actuales y cómo recibe los conocimientos adicionales cuando aborda las necesidades y tendencias cambiantes.
4.2 Competencia
Mostrar cómo se descubre la competencia necesaria de las personas que hacen su trabajo bajo su control que influye en la calidad del rendimiento.
Muestre cómo determina la competencia sobre la base de la educación, la formación o la experiencia pertinentes.
Muestre cómo toma medidas para obtener la competencia necesaria, cuando sea conveniente, y cómo estima la eficacia de esas medidas.
Verificar la información documentada como confirmación de la competencia cuando sea pertinente.
4.3 Concienciación
Compruebe si las personas que hacen negocios bajo el control de la organización son conscientes de lo siguiente:
los objetivos de calidad pertinentes.
su contribución a la efectividad del SGC, incluyendo las ventajas del rendimiento desarrollado.
la política de calidad.
las implicaciones de no cumplir con las exigencias del SGC.
4.4 Comunicación
Verificar qué, cuándo, con quién y cómo comunicarse
4.5 Información documentada
Establecer información documentada que confirme la efectividad del QMS.
Demuestre que su información documentada incluye la identificación apropiada, el formato (idioma, versión de software, gráficos, ...) y los medios (papel y electrónica, ...).
Mostrar cómo la información documentada es revisada y aceptada para su adecuación.
Compruebe si la información documentada de origen externo está clasificada, según corresponda, y regulada.
Mostrar cómo se controla la información documentada y hacerla accesible y adecuada para su uso. Explique cómo defiende su información documentada.
Establecer la información documentada que exige la norma ISO 9001:2015.
Mostrar cómo la empresa controla la distribución, admisión, recuperación, control, depósito, preservación, inteligibilidad, control de cambios, retención y eliminación de la información documentada.
5. Operación
5.1 Planificación y control de las operaciones
Verificar cómo la empresa ha planificado, realizado y controlado los métodos necesarios para satisfacer la demanda de productos y servicios.
Verificar cómo se definen las demandas de productos y servicios.
Verificar cómo se definen los criterios de los métodos y la aceptación de los productos y servicios.
Explique cómo se definen los recursos.
Compruebe cómo se aplica el control de procesos.
Mostrar información documentada que demuestre que los métodos se han llevado a cabo según lo previsto y que puedan probar la conformidad de los productos y servicios.
Determinar cómo el resultado del método de planificación se ajusta a las operaciones.
Determinar cómo se supervisan los cambios planificados. Verificar cómo se revisan los cambios no planeados y qué medidas se toman para mitigar cualquier efecto adverso, según sea necesario.
Verificar cómo se controlan los métodos de contratación externa.
5.2 Determinación de las necesidades de productos y servicios
Verificar los métodos utilizados para comunicarse con los clientes sobre la información relativa a los productos, servicios, manejo, consultas, manejo de pedidos, opiniones de los clientes, contratos, percepciones y quejas o tratamiento de la propiedad de los clientes y demandas específicas de acciones probabilísticas.
Verificar el método para determinar las demandas de productos y servicios que se han de dar a los posibles clientes y la forma en que el método se verifica, aplica y mantiene.
Verificar la forma en que se definen las demandas de producción y servicios, incluidas las obligaciones legales y reglamentarias. Verificar que la empresa tiene la capacidad de satisfacer las demandas especificadas y justificar cualquier reclamación de sus productos.
Verifica cómo la compañía revisa...
... exigencias legales y reglamentarias aplicables a los resultados.
...otras demandas de contratos o pedidos.
...demandas necesarias para el uso definido o previsto del cliente, cuando se conozca.
...las demandas de los clientes para la entrega y el post-entrega.
Mostrar que el examen se realiza antes de que la organización se comprometa a suministrar productos y servicios al comprador.
Verificar la información documentada de los exámenes mejorados y la forma en que esos cambios se comunican al personal importante.
Verificar cómo la compañía confirma las demandas del cliente cuando el cliente no implementa una declaración documentada.
Verificar la información documentada de los exámenes que esbozan las demandas nuevas o modificadas de los resultados.
Confirmar cómo la organización resuelve los desacuerdos en las demandas de contratos o pedidos de los definidos anteriormente.
5.3 Diseño y desarrollo de productos y servicios
Documentar cómo se construye, se aplica y se mantiene el proceso de diseño y desarrollo.
5.3.1 Diseño y planificación del desarrollo
Al determinar los pasos y el control para el diseño y el desarrollo, establecer que la organización considere...
...el tipo, la duración y la complejidad de la obra.
... las demandas que especifican etapas precisas del proceso, incluyendo los exámenes pertinentes.
...la necesaria verificación y validación.
...responsabilidades y autoridades.
...cómo se regulan las interfaces entre las personas y las partes.
... la necesidad de compromiso de los grupos de compradores y usuarios.
Establecer información documentada que demuestre que se han cumplido las exigencias de diseño y desarrollo.
5.3.2 Aportes al diseño y desarrollo
Al determinar los requisitos necesarios para el tipo de productos y servicios que se producen y desarrollan, la organización considerará...
...demandas funcionales y de rendimiento.
...información obtenida de anteriores actividades similares de diseño y mejora.
...las exigencias legales y reglamentarias.
... estándar o códigos de trabajo que la empresa se ha comprometido a lograr.
... posibles resultados de fracaso debido a la naturaleza de los resultados.
Confirma que las entradas son completas e inequívocas.
Establecer información documentada sobre el diseño y se conservan las aportaciones de mejora.
5.3.3 Controles de diseño y desarrollo
Confirmar que la organización aplica controles al proceso de diseño y mejora para asegurar que...
...se definen los resultados que se deben alcanzar.
... se realizan exámenes para evaluar la capacidad de los efectos del diseño y el desarrollo para satisfacer las demandas.
...se realizan acciones de verificación para asegurar que los productos y servicios resultantes satisfacen las demandas de la aplicación detallada o el uso dedicado.
... las acciones de validación se llevan a cabo para asegurar que los resultados resultantes satisfagan las demandas de la aplicación particularizada o la aplicación prevista.
... se toman medidas importantes en relación con los problemas que se plantean durante los exámenes o las actividades de confirmación y validación.
Se conserva la información documentada de estas actividades.
5.3.4 Productos de diseño y desarrollo
Verificar que la compañía asegure el diseño y la mejora de los resultados...
... son suficientes para los métodos posteriores de suministro de productos y servicios.
... cumplir con las demandas de entrada.
... especifican las características de los productos y servicios que son cruciales para su propósito previsto y su suministro seguro y adecuado.
... incluyen o hacen referencia a las demandas de observación y medición, según corresponda, y a los criterios de aprobación.
Establecer información documentada sobre el diseño y se mantienen los resultados de las mejoras.
5.3.5 Cambios de diseño y desarrollo
Establecer la empresa identifica, revisa y comprueba los cambios realizados a lo largo del diseño y la mejora de los productos y servicios, o con posterioridad a ellos, en la medida en que sea necesario para garantizar que no haya una influencia negativa en la conformidad con las exigencias.
Verificar que se conserve la información documentada sobre los cambios de diseño y mejoras, el resultado de las revisiones, la autorización de los cambios y las medidas adoptadas para limitar las consecuencias adversas.
5.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente
Verificar cómo la empresa asegura que los procesos, resultados y servicios implementados externamente se ajustan a las necesidades especificadas.
Verificar los controles aplicados a los métodos, productos y servicios suministrados externamente cuando los productos y servicios se diseñan para su incorporación en los propios resultados de la empresa, los productos y servicios se suministran directamente al cliente o a un proceso, o parte de un método es suministrado por un proveedor externo como consecuencia de una decisión de la empresa.
Verificar la eficacia de los controles utilizados por el proveedor externo.
Verificar cómo la empresa determina y aplica las directrices para la evaluación, selección, control de la administración y reevaluación de los proveedores externos.
Compruebe cómo la empresa determina los cargos aplicados a los requisitos externos de los métodos, productos y servicios.
Verificar la forma en que la empresa considera el posible impacto de los métodos, productos y servicios suministrados por el exterior en su capacidad de cumplir con las exigencias legales y reglamentarias aplicables del comprador.
Verificar cómo la empresa determina la verificación, u otras acciones, necesarias para asegurar que los métodos, productos y servicios suministrados externamente satisfagan las demandas.
Establecer información documentada sobre las actividades y medidas resultantes de las evaluaciones.
Verifique que la compañía comunique a los proveedores externos sus demandas de...
... la aprobación de productos y servicios; métodos, procesos e instrumentos; y el anuncio de productos y servicios.
...actividades de verificación o validación que la empresa, o su cliente, planea llevar a cabo según las suposiciones de los proveedores externos.
... competencia, incluyendo cualquier modificación necesaria de las personas.
...los métodos, productos y servicios que se aplicarán.
... la cooperación de los proveedores externos con la empresa.
... el control del rendimiento de los proveedores externos para ser utilizado por la empresa.
5.5 Producción y prestación de servicios
5.5.1 Control de la producción y prestación de servicios
Verificar que la empresa tenga información documentada que describa las características de los productos que se van a crear, los servicios que se van a prestar o las actividades que se van a realizar y los resultados que se van a lograr.
Verificar la eficacia de la infraestructura y el entorno adecuados para el funcionamiento de los procesos.
Verificar la ejecución de las actividades de control y medición en las etapas adecuadas para comprobar que se han cumplido los criterios de control de los métodos o productos, y las normas de aceptación de los productos y servicios.
Verificar la selección de personas competentes, incluyendo cualquier calificación necesaria.
Verificar la validación, y la revalidación periódica, de la capacidad de lograr los resultados previstos de los procesos para la provisión de resultados, cuando los resultados resultantes no puedan ser confirmados por un control o medición posterior.
Verificar la ejecución de las actividades para prevenir el error humano (es decir, ubicaciones visuales, lista de verificación, paradas de emergencia, control de documentos, ...)
Verificar la disponibilidad y la aplicación de recursos de control y medición adecuados.
Verificar la ejecución de las actividades de publicidad, entrega y posteriores a la entrega.
5.5.2 Identificación y rastreo
Verificar cómo los catálogos de negocios salen del proceso para asegurar la conformidad.
¿Cómo identifica la empresa el estado de los resultados del proceso?
Verificar cómo la empresa controla la identificación única de los resultados del método cuando se necesita la trazabilidad. Verificar la información documentada de la trazabilidad, cuando sea necesario.
5.5.3 Propiedad perteneciente a clientes o proveedores externos
¿Qué cuidados se prestan a los bienes de los compradores o de los proveedores externos?
Comprobar cómo la empresa identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienes de los compradores o proveedores externos que se presentan para su uso o asociación en los productos o servicios de la empresa.
Verificar la información documentada preservada de una propiedad que esté dañada o que se considere inapropiada para su uso.
5.5.4 Preservación
Verificar cómo la empresa garantiza la preservación de los resultados del método para asegurar la conformidad con las exigencias.
5.5.5 Actividades posteriores a la entrega
Verifique que la compañía considere lo siguiente para cumplir con las acciones posteriores a la entrega:
- comentarios de los clientes/críticos
- posibles consecuencias no deseadas relacionadas con sus productos y servicios
- requisitos legales y reglamentarios
- la naturaleza, el uso y la vida útil prevista de sus productos
- los requisitos del cliente exigen
5.5.6 Control de los cambios
Verificar la información documentada conservada que describe los resultados del examen de los cambios, la(s) persona(s) que aprueba(n) el cambio y las medidas necesarias derivadas de la investigación.
Verificar cómo la empresa revisa y controla los cambios para la fabricación o la prestación de servicios.
5.6 Lanzamiento de productos y servicios
Verificar en las etapas adecuadas que las demandas de productos y servicios se han cumplido.
Verificar la información documentada conservada que presente pruebas de conformidad con los criterios de aprobación y la trazabilidad hasta la persona o personas que encarguen la liberación.
Verificar que los productos no se entreguen al cliente hasta que las organizaciones previstas se hayan cumplido satisfactoriamente, a menos que una autoridad competente y, en su caso, el comprador lo aprueben de forma diferente.
5.7 Control de los productos no conformes
Confirmar que se identifican y controlan los productos que no corresponden a las demandas.
Verificar que se tomen las medidas adecuadas en relación con los productos y servicios no conformes (también se incluye después de la entrega de un producto o durante/después de la prestación de servicios)
Informar al cliente
Obtención del permiso para la aprobación en virtud de una concesión
Corrección
Separación, contención, devolución o suspensión del suministro de productos
Verificar la conformidad con las necesidades cuando se corrigen los productos no conformes.
Verificar la información documentada conservada que define la no conformidad, las medidas adoptadas y las concesiones obtenidas, e identifica a la autoridad que elige la medida con respecto a la no conformidad.
6. Evaluación del Desempeño
6.1 Vigilancia, medición, análisis y evaluación
Verificar que la empresa haya determinado lo que hay que controlar y medir, los procesos que se van a utilizar, cuándo se va a realizar, analizar y evaluar.
Verifique que la compañía evalúa el rendimiento y la eficacia de su SGC.
Revisar la información retenida y debidamente documentada
Verificar que la empresa controla la percepción de los clientes sobre el orden en que se han cumplido sus necesidades y expectativas.
Verifica que la compañía analiza y evalúa lo siguiente:
- la necesidad de desarrollar el QMS.
- conformidad de los productos y servicios.
- el rendimiento y la eficacia del SGC.
- si los planes son efectivos.
- el rendimiento de los proveedores externos.
- el grado de felicidad del cliente.
- la eficacia de las medidas adoptadas para hacer frente a los riesgos y las oportunidades.
6.2 Auditoría Interna
Verificar que la compañía ha establecido, implementado y mantiene un programa de auditoría interna.
Verifique que se tomen sin demora las medidas correctoras y de corrección adecuadas
Verificar el valor del proceso, los cambios que influyen en la empresa y los resultados de exámenes anteriores se consideran
Verificar que las normas y el alcance de la auditoría se crean para cada auditoría
Revisar la información documentada retenida
Los auditores son objetivos e imparciales
Los resultados de la auditoría se comunican al departamento de gestión
Establecer que las inspecciones se realicen a intervalos planificados
6.3 Examen de la gestión
Verificar los informes de gestión QMS a intervalos planificados
Verifique si los aportes al informe de gestión incluyen:
- estado de las medidas de los informes de gestión anteriores
- eficacia de las medidas adoptadas para hacer frente a los peligros y las oportunidades
- la medida en que se han cumplido los objetivos de calidad
- apariencia del proceso y conformidad de los productos y servicios
- el rendimiento de los proveedores externos
- no conformidades y medidas correctivas
- resultados de control y medición
- los cambios en los asuntos externos e internos relacionados con el QMS
- resultados de la auditoría
- suficiencia de recursos
- oportunidades de mejora
Verifique si los resultados del examen de la gestión implican:
- necesidades de recursos
- oportunidades de desarrollo
- cualquier requerimiento de cambios en el QMS
Revise la información documentada que se ha retenido.
7. Mejora
7.1 Generalidades
Verificar que la empresa determine y seleccione las oportunidades de crecimiento para mejorar los productos y servicios, corregir, prevenir o disminuir los efectos no deseados y aumentar la apariencia y la eficacia del SGC.
7.2 No conformidad y medidas correctivas
Verificar cómo evalúa la empresa la necesidad de adoptar medidas para eliminar la raíz o raíces de la falta de conformidad, a fin de que no vuelva a producirse o se produzca en otro lugar.
Verificar cómo la compañía logra las acciones necesarias.
Verificar la información documentada que se conserva y que proporciona pruebas de la naturaleza de la no conformidad y de cualquier acción consecuente tomada y los resultados de cualquier acción de curación
Verificar la forma en que la empresa reacciona ante la falta de conformidad, incluidas las quejas, evaluando la forma en que toma medidas para controlarla y corregirla, y cómo se ocupa de los resultados.
Verifique que la compañía actualiza los riesgos y oportunidades determinados durante la planificación, si es necesario.
Verificar la forma en que la organización decide la eficacia de las operaciones realizadas.
Verifique cualquier cambio hecho al QMS, si es necesario.
7.3 Mejora continua
Verificar cómo la compañía mejora constantemente. ¿Refleja los resultados del análisis y la evaluación y los productos y servicios del examen de la gestión para descubrir si hay necesidades u oportunidades que deban ser discutidas como parte del desarrollo continuo?
Tenga en cuenta que esta plantilla de lista de comprobación es un ejemplo hipotético de apus-héroe y sólo proporciona información estándar. La plantilla no pretende sustituir, entre otras cosas, al lugar de trabajo, el asesoramiento en materia de salud y seguridad, el asesoramiento médico, el diagnóstico o el tratamiento, o cualquier otra legislación aplicable. Debe solicitar asesoramiento profesional para determinar si el uso de dicha lista de comprobación es apropiado en su lugar de trabajo o jurisdicción.
