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Lista de verificación de la GFSI (autoauditoría)

Utilice esta lista de verificación de la GFSI para realizar una auto-auditoría de su organización y garantizar que se adhiere a las normas de la Iniciativa Mundial de Seguridad Alimentaria.
Descargado 116 veces
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS
Demandas generales
Se define el alcance de la FSMS
Alcance de la información del FSMS:
- Categorías de productos
- Centros de producción
- Métodos
Cualquier método subcontratado relacionado con la seguridad alimentaria es examinado, identificado y documentado en el FSMS?
Demandas de documentación
Aprobación de los documentos para su adecuación antes de la emisión
Identificación y control de documentos externos.
Evidenciar el uso no intencional de documentos obsoletos, e identificarlos adecuadamente si se agarran para cualquier propósito
Revisar, actualizar y volver a aprobar
Se identifican los cambios y el estado actual de la revisión
Versiones pertinentes de documentos en los puntos de uso
Control de documentos
Control de la corrección, recuperación, clasificación, almacenamiento, protección, tiempo de mantenimiento y distribución de los registros
Legible y fácilmente identificable.
Método de registro eficiente y preciso para demostrar la conformidad con las exigencias y el desempeño efectivo del SMF
Registros legibles, fácilmente identificables y recuperables
RESPONSABILIDAD DE GESTIÓN
Política de seguridad alimentaria
Actúa para cumplir con las exigencias legales, reglamentarias y de los clientes de los servicios financieros
Seguido de objetivos mensurables
Examinado para la idoneidad continua
Comunicado y comprendido dentro de toda la organización
Adecuado al papel en la cadena alimentaria
PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS
...para cumplir los objetivos.
... para mantener la integridad de la FSM cuando se realizan los cambios
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
Personal designado para iniciar y documentar las medidas
La responsabilidad y la autoridad se explican y comunican en toda la organización
Persona(s) identificada(s) para aceptar los informes de problemas con el FSMS
COMUNICACIÓN
Realizó sistemas efectivos para comunicarse con:
- Proveedores y contratistas
- Clientes/Consumidores
- Las autoridades de alimentos
- Otras organizaciones que podrían ser influenciadas por eso
¿Asignó personal designado para manejar la comunicación externa?
¿Informó la alta dirección de la importancia de cumplir con este estándar, legal y de clientes ¿Las demandas del Servicio Secreto a toda la organización?
¿Se han aplicado formas eficaces de comunicación con el personal pertinente?
FST se notan cambios, especialmente preocupantes:
- Materias primas, ingredientes y servicios
- Programas de limpieza y saneamiento
- Conocimientos relativos a los riesgos para la inocuidad de los alimentos y las medidas de control
- Sistemas y materiales/equipos de producción
- Locales de producción, ubicación de los equipos, entorno circundante
- Nivel de calificación del personal/asignación de responsabilidades y autorizaciones
- Productos o nuevos productos
- Exigencias reglamentarias
- Cualquier condición que tenga un impacto en la seguridad alimentaria
- Cliente, sector y otros
- Sistemas de embalaje, depósitos y distribución
- Consultas importantes de personas/partes interesadas externas
- Quejas que indican peligros relacionados con el producto
EXAMEN DE LA GESTIÓN
Medidas de seguimiento de exámenes anteriores
Actividades de comunicación (por ejemplo, comentarios de los clientes)
Actividades de verificación
Cambios relacionados con el FS
A intervalos programados
Situaciones de emergencia, incidentes y retiros
Revisiones del FSP y objetivos
Actividades de actualización del sistema
Auditorías o exámenes externos
Garantía de la seguridad alimentaria
Los registros sostenidos
La eficacia desarrollada del FSMS
Necesidades de recursos
GESTIÓN DE RECURSOS
Recursos Humanos (RRHH)
Entrenamiento
Capacitación especial para el personal responsable del control, las correcciones y las medidas correctivas
Documentos de capacitación y otras acciones
Acuerdo o contratos con expertos externos contratados en los Estados Federados de Micronesia
Examen de la aplicación y la eficacia
Conocimiento de la contribución al servicio financiero
Identificar las competencias importantes
Concienciación de la demanda de una comunicación efectiva
PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DE PRODUCTOS SEGUROS
Los PRP serán:
Apropiado para las demandas de la organización
Conducido a través de programas generales
Adecuado al tamaño y tipo de operación y producto
Implementado a través de programas específicos
Aprobado por FST de acuerdo con:
Directrices reconocidas
Demandas legales
Las demandas de los clientes
Códigos de prácticas
CODEX Alimentarius
ESTABLECIMIENTO DE LOS PRPS OPERATIVOS
La documentación está en marcha para los siguientes programas:
Medidas de control
Registros de monitoreo
Métodos de vigilancia
Correcciones/acciones correctivas
Control del peligro
Deberes y autoridad
Elementos de los PRP
La disposición, el diseño y la construcción de los edificios/instalaciones incluyen:
- Ubicación
- Iluminación
- Perímetro y terreno
- Pisos
- Techos
- Ventilación
- Paredes
- Windows
- Puertas
La disposición de los locales, incluyendo el espacio de trabajo y las instalaciones de los empleados, incluye
- Espacio de trabajo y almacenamiento
- Instalaciones de restauración
- Instalaciones para lavarse las manos
- Separación de las áreas de bajo/alto riesgo/proceso
- Diseño de la segregación
- Lugares de lavado y limpieza
- Vestuarios
- Flujo del proceso
- Inodoros
Se dispone de suministros de aire, agua, energía y otros servicios públicos
Se dispone de servicios de apoyo, como la eliminación de desechos y el alcantarillado
Se dispone de equipo que incluye su mantenimiento preventivo, diseño sanitario y accesibilidad para el mantenimiento y la limpieza de cada sección
Gestión de los materiales adquiridos, eliminación y tratamiento de los productos:
- Ingredientes
- Aguas residuales
- Embalaje
- Transporte
- Residuos
- Químicos
- Las materias primas
Almacenamiento de materias primas/embalaje/en proceso/productos finales
Limpiar y desinfectar:
- Prácticas de limpieza
- Planes de limpieza
- Control y verificación de la eficacia
- Procedimientos/registros grabados
Documentación de Control de Plagas para:
- Control de plagas competente
- Métodos/registros documentados
Medidas físicas: desagües, puertas herméticas, pantallas, perímetro de seguridad para el inventario en el almacén, etc.
Ubicación de todas las medidas
Plan de matamoscas eléctricos/cebos/trampas
Riesgo de contaminación del producto con productos químicos
Documentación de la higiene del personal para:
- Lavarse las manos
- PPE
- Joyería
- GMPs
- Cortes y rozaduras
Información sobre enfermedades o condiciones infecciosas importantes
Entrenamiento
Examen médico...
MEDIDAS PRELIMINARES PARA PERMITIR EL ANÁLISIS DE LOS PELIGROS
Información importante necesaria para realizar el análisis de peligros documentada, recopilada, mantenida y actualizada
Líder de FST seleccionado por la alta dirección con responsabilidad:
- capacitación de los miembros del FST
Los documentos demuestran la experiencia necesaria para todos los miembros del equipo
- Comprensión y experiencia multidisciplinaria
- para asegurarse de que el FSMS se construye, implementa, mantiene y actualiza
- para documentar a la alta dirección sobre el SMF
- para gestionar el FST
Documentación en su lugar para:
- Las materias primas, los ingredientes y los materiales en contacto con el producto
- Detalles del producto
Especificaciones con:
- Ingredientes, incluidos los aditivos y el apoyo al procesamiento
- Proceso de producción
- Detalles biológicos, químicos y físicos
- Procesos de entrega y embalaje
Criterios de aceptación relacionados con la seguridad alimentaria o especificaciones de los materiales e ingredientes adquiridos pertinentes para los usos previstos. Legislación/normativa apropiada documentada
- Origen
- Estados de almacenamiento y vida útil
- Preparación y/o tratamiento antes de su uso o procesamiento
Las especificaciones están actualizadas
Registros de las características de los productos finales:
- Nombre
- Se han documentado importantes leyes y reglamentos
- Composición
- Detalles biológicos, químicos y físicos
- Uso previsto
- Embalaje
- Etiquetado que describe la seguridad de los alimentos y/o instrucciones para su manipulación, preparación y uso
- Condiciones de almacenamiento y vida útil previstas
- Método/s de distribución
- Las especificaciones están actualizadas
Identificó y comunicó información apropiada sobre:
- Diagramas de flujo, pasos de proceso y medidas de control
- Cualquier mal manejo y mal uso no intencionado pero bastante esperado del producto
- Los tratamientos razonablemente esperados del producto
- Grupo de consumidores reconocidos, especialmente los grupos vulnerables de la población
- Las descripciones se actualizan
Diagramas de flujo en su lugar para:
- Salidas (finales, intermedias, subproductos, desechos,...)
- Insumos (materias primas, ingredientes, productos intermedios,...)
- Reelaboración y reciclaje
- Frecuencia/interacción de los pasos
- Cada categoría de productos/métodos cubiertos por el SMF
- Métodos de contratación externa y trabajo subcontratado
...y verificado por FST (registros disponibles)
Las descripciones se actualizan
Descripción de las etapas del proceso y las medidas de control que se aplican
Medidas de control/parámetros de proceso/procedimientos relacionados con la seguridad alimentaria descritos
Las demandas legales y de los clientes descritas
ANÁLISIS DE PELIGROS
Identificación del peligro y definición de los niveles aceptables
Se identifican y documentan
Específico para el tipo de producto/proceso e instalaciones basadas en:
- Experiencia
- Medidas de control identificadas y documentadas que deben aplicarse
- Conocimientos preliminares sobre el producto/proceso y las medidas de control
- Conocimientos externos, incluidos datos epidemiológicos y otros datos históricos
- Información sobre la cadena alimentaria
- Paso(s) conectado(s) que cada riesgo en el producto final establecido en cumplimiento de las demandas legales/clientes y el uso propuesto (registros disponibles)
Categorizado en Medidas de Control Generales (gestionadas a través de PRP) o Medidas de Control Específicas (relacionadas con los PCC), conectadas a:
- Efecto sobre los riesgos identificados para la seguridad alimentaria en relación con la intensidad aplicada
- Metodología de categorización documentada y resultados documentados
- Ubicación dentro del sistema en relación con otras medidas de control
- Consecuencias sinérgicas
- Probabilidad de fallo en el funcionamiento
- Gravedad de la consecuencia
- Específicamente para prevenir/reducir el nivel de peligro(s)
- Viabilidad de la vigilancia
ESTABLECIMIENTO DEL PLAN HACCP
Identificación de los PCC
Peligro que debe controlarse mediante una medida de control especial documentada
Determinación de los límites críticos
En términos de parámetros medibles mantenidos por instrucciones, especificaciones, educación/formación
Determinación de los límites críticos para la vigilancia de cada PCC
Se satisface la necesidad de legislación-regulación-riesgo interno, análisis-clientes
Selección reportada
MONITOREO DE LOS PCCs
Un sistema de vigilancia para el control efectivo y eficiente de los CCP (mediciones relativas a los límites críticos) organizado y sostenido
Los procedimientos, instrucciones y registros incluyen:
- Registros y procesos
- Los dispositivos de vigilancia se distinguen
- Métodos de calibración
- Las mediciones que dan resultados en un plazo suficiente
- Regularidad
- Medidas cuando los resultados supervisados superan los límites críticos
CONTROL DE LA NO CONFORMIDAD
Un método para identificar y evaluar los productos finales afectados
Examinar las correcciones realizadas
Aprobado por la persona responsable correcta
Existen registros con información sobre el tipo de no conformidad, la causa, el resultado y la trazabilidad
Medidas correctivas (CA)
Datos derivados de la vigilancia de los PRP + PCC evaluados por la persona designada para iniciar medidas correctivas
Se inicia cuando se superan los límites críticos o no se cumple con los PRP.
Un método para:
- Revisar las tendencias
- Determinar la causa de las CN
- Manejar posibles productos inseguros
- Evaluar la necesidad de los CA
- Determinar y utilizar las CA
- Registros de las CA
- Revisar los NC (incluyendo las quejas)
- Examinando los CAs
- Un procedimiento con respuestas, autorización, acciones y controles
- Los productos de NC no acceden a la cadena alimenticia a menos que sea posible garantizar que los peligros se han reducido a niveles aceptables y que el producto es seguro.
- Todos los lotes de productos influenciados por el CN se identifican y controlan hasta que han sido evaluados
El producto se libera como seguro cuando:
- Los análisis (u otras actividades de verificación) muestran que el producto es seguro
- Las pruebas indican que las medidas de control han sido útiles
- Los elementos combinados de las medidas de control han demostrado ser útiles
Almacenamiento de productos no conformes:
- Los productos que no son adecuados para ser liberados se destruyen si el reprocesamiento no es una alternativa
- Los productos que no son adecuados para su liberación son reprocesados (cuando es posible) para garantizar el control de los peligros
SISTEMA DE RASTREO
Identificación de los lotes de productos y su conexión con los lotes de:
- Cumplir con los clientes y las demandas regulatorias basadas en la vida útil
- Procesamiento
- Registros de distribución (a los distribuidores inmediatos)
- Las materias primas
- Registros mantenidos durante un período de tiempo definido
Retiradas
Para facilitar el recuerdo:
Hay autoridad y responsabilidad designadas por la alta dirección
Procedimiento para:
- Tratamiento de los productos retirados, así como de los productos conexos que aún se encuentran en existencias
- Preparación y respuesta a emergencias
- Notificación
- Los productos retirados se mantienen bajo supervisión hasta su manipulación
- Métodos de gestión de posibles situaciones de emergencia establecidos por la administración superior
- Describiendo la secuencia de acciones
- Eficacia de la retirada del programa apoyada con registros
PLANIFICACIÓN DE LA VERIFICACIÓN
Establecer, registrar y aplicar métodos para la verificación del sistema HACCP: propósito-métodos-frecuencias-responsabilidades-registros
Confirmado:
- Los registros comunicados al FST
- El análisis de riesgos está siempre actualizado
- Los PRP operativos y los detalles dentro del plan HACCP se realizan y son efectivos
- Los niveles de peligro están dentro de los niveles aceptables identificados
- Los PRP se realizan
- Los resultados de los NCs en las muestras de prueba de los productos finales - lotes afectados tratados como potencialmente inseguros
EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN INDIVIDUAL
Son evaluados sistemáticamente por el FST
Se dispone de métodos y canales de comunicación
Recursos humanos/capacitación
Los CN con los arreglos programados - acciones para obtener la conformidad. Registros de inspección disponibles.
Resultados del análisis de riesgos/plan de PRP/HACCP operativo
PRPs
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN
son analizados por el FST, incluyendo las conclusiones de los exámenes internos y externos, con el fin de:
- Identificar la demanda de actualización/mejora del sistema de gestión de la seguridad alimentaria y de los alimentos
- Confirmar la eficacia de las mejoras y las CA
- Identificar las tendencias
- Confirmar que el Sistema de Gestión de la Seguridad Alimentaria cumple con las disposiciones establecidas
- Establecer información para la planificación de auditorías internas
- Los registros se comunican a la alta dirección. Aportaciones para la evaluación de la gestión y para la actualización del SGSA
VALIDACIÓN DE LAS COMBINACIONES DE MEDIDAS DE CONTROL
Antes de la aplicación y después de cualquier cambio de cualquier tipo de medidas de control, asegúrese de que:
a) Se controlan eficazmente los riesgos asociados
b) Los resultados cumplen los niveles aceptables definidos
Si a/b fallaba, se documenta el ajuste y la reevaluación de lo siguiente:
- Detalles del producto
- Las materias primas
- Tecnologías
-Medidas de control
- Distribución
- Intención de uso
CONTROL DE LA VIGILANCIA Y LA MEDICIÓN
Para asegurarse de que los resultados válidos y el equipo de medición tienen que ser controlados:
- Protegido de cualquier daño
- Ajustado o reajustado según sea necesario
- Se identifica el estado de calibración
- Salvaguardado
- Calibrado/confirmado contra normas de medición; cuando no existan tales normas, se registrará la base utilizada
- Informes de calibraciones, si no hay conformidad - evaluar la validez de los resultados anteriores y el manejo del equipo/producto.
- Se confirma la idoneidad de los programas informáticos: antes de su uso inicial y se reconfirma
VERIFICACIÓN DEL FSMS
Un método documentado que define los deberes - informes - registros
Para decidir si el sistema FSMS:
- Uso y mantenimiento eficaces
- Se ajusta a las disposiciones previstas
Programa de auditoría previsto:
- Resultados de hallazgos anteriores
- Valor de los procesos
- sonase a ser examinados
- Considera el estado
- La verificación de las acciones se registran
- Evidencia de la objetividad e imparcialidad del auditor
- Se definen los criterios, el alcance, la frecuencia y los procesos
- Las acciones correctivas se llevan a cabo a tiempo por el empleado responsable del área
MEJORA
El síndrome de estrés postraumático siempre mejoró:
- Evaluación de los resultados de la verificación individual
- Revisión de la gestión
- Inspecciones internas
- Análisis de los resultados de las actividades de verificación
- Validación de las combinaciones de medidas de control
- Comunicación
- Actualizaciones del FSMS
El FSMS se actualiza a intervalos regulares
Si es necesario, se examinan la HA, los PRP y el Plan HACCP
Considerar las actualizaciones del FSMS:
- Revisión de la gestión
- Análisis de las conclusiones de las actividades de verificación;
- Comunicación
- Idoneidad, adecuación y eficacia del SMF
Finalización
Nombre y firma del supervisor
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Tenga en cuenta que esta plantilla de lista de comprobación es un ejemplo hipotético de apus-héroe y sólo proporciona información estándar. La plantilla no pretende sustituir, entre otras cosas, al lugar de trabajo, el asesoramiento en materia de salud y seguridad, el asesoramiento médico, el diagnóstico o el tratamiento, o cualquier otra legislación aplicable. Debe solicitar asesoramiento profesional para determinar si el uso de dicha lista de comprobación es apropiado en su lugar de trabajo o jurisdicción.

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