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Lista de verificación de la GFSI (autoauditoría)

Utilice esta lista de verificación de la GFSI para realizar una auto-auditoría de su organización y garantizar que se adhiere a las normas de la Iniciativa Mundial de Seguridad Alimentaria.

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Lista de verificación de la GFSI (autoauditoría)

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS

Demandas generales

Se define el alcance de la FSMS

Alcance de la información del FSMS:

- Categorías de productos

- Centros de producción

- Métodos

Cualquier método subcontratado relacionado con la seguridad alimentaria es examinado, identificado y documentado en el FSMS?

Demandas de documentación

Aprobación de los documentos para su adecuación antes de la emisión

Identificación y control de documentos externos.

Evidenciar el uso no intencional de documentos obsoletos, e identificarlos adecuadamente si se agarran para cualquier propósito

Revisar, actualizar y volver a aprobar

Se identifican los cambios y el estado actual de la revisión

Versiones pertinentes de documentos en los puntos de uso

Control de documentos

Control de la corrección, recuperación, clasificación, almacenamiento, protección, tiempo de mantenimiento y distribución de los registros

Legible y fácilmente identificable.

Método de registro eficiente y preciso para demostrar la conformidad con las exigencias y el desempeño efectivo del SMF

Registros legibles, fácilmente identificables y recuperables

RESPONSABILIDAD DE GESTIÓN

Política de seguridad alimentaria

Actúa para cumplir con las exigencias legales, reglamentarias y de los clientes de los servicios financieros

Seguido de objetivos mensurables

Examinado para la idoneidad continua

Comunicado y comprendido dentro de toda la organización

Adecuado al papel en la cadena alimentaria

PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS

...para cumplir los objetivos.

... para mantener la integridad de la FSM cuando se realizan los cambios

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

Personal designado para iniciar y documentar las medidas

La responsabilidad y la autoridad se explican y comunican en toda la organización

Persona(s) identificada(s) para aceptar los informes de problemas con el FSMS

COMUNICACIÓN

Realizó sistemas efectivos para comunicarse con:

- Proveedores y contratistas

- Clientes/Consumidores

- Las autoridades de alimentos

- Otras organizaciones que podrían ser influenciadas por eso

¿Asignó personal designado para manejar la comunicación externa?

¿Informó la alta dirección de la importancia de cumplir con este estándar, legal y de clientes¿Las demandas del Servicio Secreto a toda la organización?

¿Se han aplicado formas eficaces de comunicación con el personal pertinente?

FST se notan cambios, especialmente preocupantes:

- Materias primas, ingredientes y servicios

- Programas de limpieza y saneamiento

- Conocimientos relativos a los riesgos para la inocuidad de los alimentos y las medidas de control

- Sistemas y materiales/equipos de producción

- Locales de producción, ubicación de los equipos, entorno circundante

- Nivel de calificación del personal/asignación de responsabilidades y autorizaciones

- Productos o nuevos productos

- Exigencias reglamentarias

- Cualquier condición que tenga un impacto en la seguridad alimentaria

- Cliente, sector y otros

- Sistemas de embalaje, depósitos y distribución

- Consultas importantes de personas/partes interesadas externas

- Quejas que indican peligros relacionados con el producto

EXAMEN DE LA GESTIÓN

Medidas de seguimiento de exámenes anteriores

Actividades de comunicación (por ejemplo, comentarios de los clientes)

Actividades de verificación

Cambios relacionados con el FS

A intervalos programados

Situaciones de emergencia, incidentes y retiros

Revisiones del FSP y objetivos

Actividades de actualización del sistema

Auditorías o exámenes externos

Garantía de la seguridad alimentaria

Los registros sostenidos

La eficacia desarrollada del FSMS

Necesidades de recursos

GESTIÓN DE RECURSOS

Recursos Humanos (RRHH)

Entrenamiento

Capacitación especial para el personal responsable del control, las correcciones y las medidas correctivas

Documentos de capacitación y otras acciones

Acuerdo o contratos con expertos externos contratados en los Estados Federados de Micronesia

Examen de la aplicación y la eficacia

Conocimiento de la contribución al servicio financiero

Identificar las competencias importantes

Concienciación de la demanda de una comunicación efectiva

PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DE PRODUCTOS SEGUROS

Los PRP serán:

Apropiado para las demandas de la organización

Conducido a través de programas generales

Adecuado al tamaño y tipo de operación y producto

Implementado a través de programas específicos

Aprobado por FST de acuerdo con:

Directrices reconocidas

Demandas legales

Las demandas de los clientes

Códigos de prácticas

CODEX Alimentarius

ESTABLECIMIENTO DE LOS PRPS OPERATIVOS

La documentación está en marcha para los siguientes programas:

Medidas de control

Registros de monitoreo

Métodos de vigilancia

Correcciones/acciones correctivas

Control del peligro

Deberes y autoridad

Elementos de los PRP

La disposición, el diseño y la construcción de los edificios/instalaciones incluyen:

- Ubicación

- Iluminación

- Perímetro y terreno

- Pisos

- Techos

- Ventilación

- Paredes

- Windows

- Puertas

La disposición de los locales, incluyendo el espacio de trabajo y las instalaciones de los empleados, incluye

- Espacio de trabajo y almacenamiento

- Instalaciones de restauración

- Instalaciones para lavarse las manos

- Separación de las áreas de bajo/alto riesgo/proceso

- Diseño de la segregación

- Lugares de lavado y limpieza

- Vestuarios

- Flujo del proceso

- Inodoros

Se dispone de suministros de aire, agua, energía y otros servicios públicos

Se dispone de servicios de apoyo, como la eliminación de desechos y el alcantarillado

Se dispone de equipo que incluye su mantenimiento preventivo, diseño sanitario y accesibilidad para el mantenimiento y la limpieza de cada sección

Gestión de los materiales adquiridos, eliminación y tratamiento de los productos:

- Ingredientes

- Aguas residuales

- Embalaje

- Transporte

- Residuos

- Químicos

- Las materias primas

Almacenamiento de materias primas/embalaje/en proceso/productos finales

Limpiar y desinfectar:

- Prácticas de limpieza

- Planes de limpieza

- Control y verificación de la eficacia

- Procedimientos/registros grabados

Documentación de Control de Plagas para:

- Control de plagas competente

- Métodos/registros documentados

Medidas físicas: desagües, puertas herméticas, pantallas, perímetro de seguridad para el inventario en el almacén, etc.

Ubicación de todas las medidas

Plan de matamoscas eléctricos/cebos/trampas

Riesgo de contaminación del producto con productos químicos

Documentación de la higiene del personal para:

- Lavarse las manos

- PPE

- Joyería

- GMPs

- Cortes y rozaduras

Información sobre enfermedades o condiciones infecciosas importantes

Entrenamiento

Examen médico...

MEDIDAS PRELIMINARES PARA PERMITIR EL ANÁLISIS DE LOS PELIGROS

Información importante necesaria para realizar el análisis de peligros documentada, recopilada, mantenida y actualizada

Líder de FST seleccionado por la alta dirección con responsabilidad:

- capacitación de los miembros del FST

Los documentos demuestran la experiencia necesaria para todos los miembros del equipo

- Comprensión y experiencia multidisciplinaria

- para asegurarse de que el FSMS se construye, implementa, mantiene y actualiza

- para documentar a la alta dirección sobre el SMF

- para gestionar el FST

Documentación en su lugar para:

- Las materias primas, los ingredientes y los materiales en contacto con el producto

- Detalles del producto

Especificaciones con:

- Ingredientes, incluidos los aditivos y el apoyo al procesamiento

- Proceso de producción

- Detalles biológicos, químicos y físicos

- Procesos de entrega y embalaje

Criterios de aceptación relacionados con la seguridad alimentaria o especificaciones de los materiales e ingredientes adquiridos pertinentes para los usos previstos. Legislación/normativa apropiada documentada

- Origen

- Estados de almacenamiento y vida útil

- Preparación y/o tratamiento antes de su uso o procesamiento

Las especificaciones están actualizadas

Registros de las características de los productos finales:

- Nombre

- Se han documentado importantes leyes y reglamentos

- Composición

- Detalles biológicos, químicos y físicos

- Uso previsto

- Embalaje

- Etiquetado que describe la seguridad de los alimentos y/o instrucciones para su manipulación, preparación y uso

- Condiciones de almacenamiento y vida útil previstas

- Método/s de distribución

- Las especificaciones están actualizadas

Identificó y comunicó información apropiada sobre:

- Diagramas de flujo, pasos de proceso y medidas de control

- Cualquier mal manejo y mal uso no intencionado pero bastante esperado del producto

- Los tratamientos razonablemente esperados del producto

- Grupo de consumidores reconocidos, especialmente los grupos vulnerables de la población

- Las descripciones se actualizan

Diagramas de flujo en su lugar para:

- Salidas (finales, intermedias, subproductos, desechos,...)

- Insumos (materias primas, ingredientes, productos intermedios,...)

- Reelaboración y reciclaje

- Frecuencia/interacción de los pasos

- Cada categoría de productos/métodos cubiertos por el SMF

- Métodos de contratación externa y trabajo subcontratado

...y verificado por FST (registros disponibles)

Las descripciones se actualizan

Descripción de las etapas del proceso y las medidas de control que se aplican

Medidas de control/parámetros de proceso/procedimientos relacionados con la seguridad alimentaria descritos

Las demandas legales y de los clientes descritas

ANÁLISIS DE PELIGROS

Identificación del peligro y definición de los niveles aceptables

Se identifican y documentan

Específico para el tipo de producto/proceso e instalaciones basadas en:

- Experiencia

- Medidas de control identificadas y documentadas que deben aplicarse

- Conocimientos preliminares sobre el producto/proceso y las medidas de control

- Conocimientos externos, incluidos datos epidemiológicos y otros datos históricos

- Información sobre la cadena alimentaria

- Paso(s) conectado(s) que cada riesgo en el producto final establecido en cumplimiento de las demandas legales/clientes y el uso propuesto (registros disponibles)

Categorizado en Medidas de Control Generales (gestionadas a través de PRP) o Medidas de Control Específicas (relacionadas con los PCC), conectadas a:

- Efecto sobre los riesgos identificados para la seguridad alimentaria en relación con la intensidad aplicada

- Metodología de categorización documentada y resultados documentados

- Ubicación dentro del sistema en relación con otras medidas de control

- Consecuencias sinérgicas

- Probabilidad de fallo en el funcionamiento

- Gravedad de la consecuencia

- Específicamente para prevenir/reducir el nivel de peligro(s)

- Viabilidad de la vigilancia

ESTABLECIMIENTO DEL PLAN HACCP

Identificación de los PCC

Peligro que debe controlarse mediante una medida de control especial documentada

Determinación de los límites críticos

En términos de parámetros medibles mantenidos por instrucciones, especificaciones, educación/formación

Determinación de los límites críticos para la vigilancia de cada PCC

Se satisface la necesidad de legislación-regulación-riesgo interno, análisis-clientes

Selección reportada

MONITOREO DE LOS PCCs

Un sistema de vigilancia para el control efectivo y eficiente de los CCP (mediciones relativas a los límites críticos) organizado y sostenido

Los procedimientos, instrucciones y registros incluyen:

- Registros y procesos

- Los dispositivos de vigilancia se distinguen

- Métodos de calibración

- Las mediciones que dan resultados en un plazo suficiente

- Regularidad

- Medidas cuando los resultados supervisados superan los límites críticos

CONTROL DE LA NO CONFORMIDAD

Un método para identificar y evaluar los productos finales afectados

Examinar las correcciones realizadas

Aprobado por la persona responsable correcta

Existen registros con información sobre el tipo de no conformidad, la causa, el resultado y la trazabilidad

Medidas correctivas (CA)

Datos derivados de la vigilancia de los PRP + PCC evaluados por la persona designada para iniciar medidas correctivas

Se inicia cuando se superan los límites críticos o no se cumple con los PRP.

Un método para:

- Revisar las tendencias

- Determinar la causa de las CN

- Manejar posibles productos inseguros

- Evaluar la necesidad de los CA

- Determinar y utilizar las CA

- Registros de las CA

- Revisar los NC (incluyendo las quejas)

- Examinando los CAs

- Un procedimiento con respuestas, autorización, acciones y controles

- Los productos de NC no acceden a la cadena alimenticia a menos que sea posible garantizar que los peligros se han reducido a niveles aceptables y que el producto es seguro.

- Todos los lotes de productos influenciados por el CN se identifican y controlan hasta que han sido evaluados

El producto se libera como seguro cuando:

- Los análisis (u otras actividades de verificación) muestran que el producto es seguro

- Las pruebas indican que las medidas de control han sido útiles

- Los elementos combinados de las medidas de control han demostrado ser útiles

Almacenamiento de productos no conformes:

- Los productos que no son adecuados para ser liberados se destruyen si el reprocesamiento no es una alternativa

- Los productos que no son adecuados para su liberación son reprocesados (cuando es posible) para garantizar el control de los peligros

SISTEMA DE RASTREO

Identificación de los lotes de productos y su conexión con los lotes de:

- Cumplir con los clientes y las demandas regulatorias basadas en la vida útil

- Procesamiento

- Registros de distribución (a los distribuidores inmediatos)

- Las materias primas

- Registros mantenidos durante un período de tiempo definido

Retiradas

Para facilitar el recuerdo:

Hay autoridad y responsabilidad designadas por la alta dirección

Procedimiento para:

- Tratamiento de los productos retirados, así como de los productos conexos que aún se encuentran en existencias

- Preparación y respuesta a emergencias

- Notificación

- Los productos retirados se mantienen bajo supervisión hasta su manipulación

- Métodos de gestión de posibles situaciones de emergencia establecidos por la administración superior

- Describiendo la secuencia de acciones

- Eficacia de la retirada del programa apoyada con registros

PLANIFICACIÓN DE LA VERIFICACIÓN

Establecer, registrar y aplicar métodos para la verificación del sistema HACCP: propósito-métodos-frecuencias-responsabilidades-registros

Confirmado:

- Los registros comunicados al FST

- El análisis de riesgos está siempre actualizado

- Los PRP operativos y los detalles dentro del plan HACCP se realizan y son efectivos

- Los niveles de peligro están dentro de los niveles aceptables identificados

- Los PRP se realizan

- Los resultados de los NCs en las muestras de prueba de los productos finales - lotes afectados tratados como potencialmente inseguros

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN INDIVIDUAL

Son evaluados sistemáticamente por el FST

Se dispone de métodos y canales de comunicación

Recursos humanos/capacitación

Los CN con los arreglos programados - acciones para obtener la conformidad. Registros de inspección disponibles.

Resultados del análisis de riesgos/plan de PRP/HACCP operativo

PRPs

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN

son analizados por el FST, incluyendo las conclusiones de los exámenes internos y externos, con el fin de:

- Identificar la demanda de actualización/mejora del sistema de gestión de la seguridad alimentaria y de los alimentos

- Confirmar la eficacia de las mejoras y las CA

- Identificar las tendencias

- Confirmar que el Sistema de Gestión de la Seguridad Alimentaria cumple con las disposiciones establecidas

- Establecer información para la planificación de auditorías internas

- Los registros se comunican a la alta dirección. Aportaciones para la evaluación de la gestión y para la actualización del SGSA

VALIDACIÓN DE LAS COMBINACIONES DE MEDIDAS DE CONTROL

Antes de la aplicación y después de cualquier cambio de cualquier tipo de medidas de control, asegúrese de que:

a) Se controlan eficazmente los riesgos asociados

b) Los resultados cumplen los niveles aceptables definidos

Si a/b fallaba, se documenta el ajuste y la reevaluación de lo siguiente:

- Detalles del producto

- Las materias primas

- Tecnologías

-Medidas de control

- Distribución

- Intención de uso

CONTROL DE LA VIGILANCIA Y LA MEDICIÓN

Para asegurarse de que los resultados válidos y el equipo de medición tienen que ser controlados:

- Protegido de cualquier daño

- Ajustado o reajustado según sea necesario

- Se identifica el estado de calibración

- Salvaguardado

- Calibrado/confirmado contra normas de medición; cuando no existan tales normas, se registrará la base utilizada

- Informes de calibraciones, si no hay conformidad - evaluar la validez de los resultados anteriores y el manejo del equipo/producto.

- Se confirma la idoneidad de los programas informáticos: antes de su uso inicial y se reconfirma

VERIFICACIÓN DEL FSMS

Un método documentado que define los deberes - informes - registros

Para decidir si el sistema FSMS:

- Uso y mantenimiento eficaces

- Se ajusta a las disposiciones previstas

Programa de auditoría previsto:

- Resultados de hallazgos anteriores

- Valor de los procesos

- sonase a ser examinados

- Considera el estado

- La verificación de las acciones se registran

- Evidencia de la objetividad e imparcialidad del auditor

- Se definen los criterios, el alcance, la frecuencia y los procesos

- Las acciones correctivas se llevan a cabo a tiempo por el empleado responsable del área

MEJORA

El síndrome de estrés postraumático siempre mejoró:

- Evaluación de los resultados de la verificación individual

- Revisión de la gestión

- Inspecciones internas

- Análisis de los resultados de las actividades de verificación

- Validación de las combinaciones de medidas de control

- Comunicación

- Actualizaciones del FSMS

El FSMS se actualiza a intervalos regulares

Si es necesario, se examinan la HA, los PRP y el Plan HACCP

Considerar las actualizaciones del FSMS:

- Revisión de la gestión

- Análisis de las conclusiones de las actividades de verificación;

- Comunicación

- Idoneidad, adecuación y eficacia del SMF

Finalización

Nombre y firma del supervisor

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