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Auditoría Interna ISO 14001:2004

Esta plantilla DIGITAL de lista de chequeo se utiliza para revisar el sistema de gestión ambiental y realizar un control interno de los procesos.

Descargado 254 veces
Auditoría
Política medioambiental
¿Ha definido la gerencia (superior) la política ambiental de la organización y está documentada
¿Se ha comprometido la organización a cumplir la legislación pertinente?
¿La política de la AEM compromete a la organización en la prevención de la contaminación?
¿Se ha comprometido la organización a cumplir los reglamentos, normas, códigos de práctica y otras directrices de la industria pertinentes?
¿Documenta, aplica, mantiene y comunica la política a todas las personas?
¿La política de la AEM compromete a la organización a una mejora continua?
¿Está la política a disposición del público en general y de la comunidad?
¿Es la política ambiental apropiada para la naturaleza, escala e impacto ambiental de las actividades y el tamaño de la empresa?
¿Es la política coherente con el alcance del SME?
¿Cuál es la fecha de la última revisión de la política ambiental? (Debe ser
Aspectos ambientales
¿Tiene la empresa un procedimiento para identificar y calificar sus aspectos ambientales?
¿Los aspectos ambientales están documentados y actualizados?
¿Considera el procedimiento los aspectos ambientales significativos de las actividades de la empresa y se evalúan y documentan?
Enumere los principales aspectos significativos
¿Incluye el procedimiento de Aspectos alguna planificación de nuevos desarrollos, actividades o servicios?
¿Se mantiene el procedimiento de aspectos?
¿Cuál es la última fecha de revisión del procedimiento ambiental?
Requisitos legales y de otro tipo
¿Se ha establecido y aplicado un procedimiento para determinar los requisitos jurídicos y de otra índole de la industria para los aspectos identificables de la industria del medio ambiente y proporcionar acceso a ellos?
¿Se mantiene el procedimiento?
Describa cómo la organización mantiene el acceso a todos los requisitos legales, reglamentos, códigos de prácticas que se aplican a los aspectos ambientales de su industria...
¿Determina el procedimiento cómo se aplican los requisitos legales y de otro tipo a los aspectos ambientales de las actividades de la empresa?
¿Se tienen en cuenta los requisitos legales al establecer, aplicar y mantener la PEM?
¿Es la persona responsable de identificar y determinar los requisitos legales y de otro tipo competente para llevar a cabo la tarea?
¿Incluyen los requisitos anteriores los objetivos, la supervisión y la medición, la capacitación y la auditoría, etc.?
Objetivos, metas y programas
¿Ha establecido, aplicado y mantenido la organización objetivos y metas ambientales documentados?
¿Se han establecido en todos los niveles relevantes dentro de la organización?
¿Son los objetivos y metas mensurables y coherentes con la política ambiental, los requisitos legales y de otro tipo, la prevención de la contaminación y la mejora continua de los procesos?
¿Son los objetivos y metas coherentes con todos los requisitos legales y de otro tipo para los aspectos ambientales significativos?
¿Considera la organización los aspectos tecnológicos, financieros, operativos y comerciales, incluyendo las opiniones de otras partes?
¿Se han establecido plazos para alcanzar los objetivos y metas ambientales?
¿Garantiza la organización que los programas se supervisen y se modifiquen si es necesario?
Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad.
¿Se documentan las funciones, responsabilidades y autoridades?
¿Se comunican las funciones, responsabilidades y autoridades para lograr una gestión ambiental eficaz?
¿Proporciona la ordenación recursos esenciales para establecer, aplicar, mantener y mejorar los sistemas de ordenación ambiental? Considere los recursos humanos, las competencias especializadas, la infraestructura organizativa, la tecnología y los recursos financieros.
¿Se ha nombrado un representante específico para gestionar el sistema de ordenación ambiental?
¿Incluye la definición de las funciones de los representantes la responsabilidad y la autoridad para asegurar que los requisitos del sistema de gestión ambiental se establezcan, apliquen y mantengan de conformidad con la norma ISO 14001:2004?
¿Incluyen las funciones de representación la presentación de informes sobre el desempeño de los sistemas de ordenación ambiental que proporcionan supervisión, presentación de informes y recomendaciones de mejora?
¿Se ha celebrado una reunión de sistemas de gestión ambiental de alto nivel en los últimos 12 meses?
Competencia, capacitación y sensibilización
¿Ha identificado la organización las necesidades de formación y competencia?
¿La organización conserva registros de competencia?
¿Garantiza la organización que todas las personas de la organización sean competentes para llevar a cabo todas las tareas que puedan causar impactos ambientales significativos? (Incluidos los contratistas, la contratación de mano de obra y los empleados ocasionales)
¿Cómo identifica la organización las necesidades de formación relacionadas con los aspectos ambientales significativos y el sistema de gestión ambiental?
¿Se han satisfecho las necesidades de capacitación y se mantienen y conservan registros?
¿Se han establecido, aplicado y mantenido procedimientos para asegurar que todos los empleados (y otras personas) sean conscientes de la importancia de la conformidad con los requisitos de la política y los procedimientos ambientales del sistema de gestión ambiental de la organización?
¿Se han establecido, aplicado y mantenido procedimientos para asegurar que todos los empleados (y otras personas) sean conscientes de la importancia de los aspectos ambientales significativos y de los impactos reales o potenciales relacionados con las actividades laborales de las organizaciones y los beneficios ambientales de la mejora del rendimiento personal?
¿Se han establecido, aplicado y mantenido procedimientos para asegurar que todos los empleados (y otras personas) sean conscientes de sus funciones y responsabilidades para lograr la conformidad con los requisitos del sistema de ordenación ambiental?
¿Se han establecido, aplicado y mantenido procedimientos para garantizar que todos los empleados (y otras personas) sean conscientes de las posibles consecuencias de apartarse de los procedimientos operativos especificados?
Comunicación
¿Ha previsto la organización una comunicación interna entre los distintos niveles de personal de la empresa y las funciones de la organización que cumpla plenamente con el sistema de gestión ambiental de la empresa?
¿Ha comunicado la organización externamente sobre sus aspectos ambientales significativos y sus prácticas de gestión?
¿Responde también la organización a las comunicaciones ambientales externas de los individuos, la comunidad u otras partes interesadas externas?
¿Ha documentado la organización comunicaciones externas sobre aspectos medioambientales y ha establecido e implementado métodos para esta comunicación?
Documentación
¿Tiene el EMS un sistema documentado?
¿La documentación del sistema de gestión ambiental de la organización incluye una política, objetivos y metas ambientales?
¿Incluye la documentación del sistema de gestión ambiental de la organización un alcance descriptivo del sistema de gestión ambiental?
¿Incluye la documentación del sistema de gestión ambiental de la organización una descripción de los principales elementos del sistema de gestión ambiental, su interacción y la referencia a otros documentos?
¿La documentación del sistema de gestión ambiental de la organización incluye los documentos y registros requeridos por la norma?
¿Incluye la documentación del sistema de gestión ambiental de la organización los documentos y registros necesarios para una planificación ambiental eficaz, el funcionamiento y el control de los procesos relacionados con los aspectos ambientales significativos de la organización?
¿Se mantienen los anteriores?
Control de documentos
¿Ha establecido, implementado y mantenido la organización un procedimiento para controlar todos los documentos requeridos por la ISO 14001?
¿Incluye el procedimiento la identidad de quien aprueba el documento?
¿Incluye el procedimiento la forma en que se revisa, actualiza y vuelve a aprobar periódicamente la documentación, según sea necesario?
¿Incluye el procedimiento la forma en que se revisan los cambios y se identifica la situación?
¿Incluye el procedimiento la identificación de las versiones actuales del documento?
¿El procedimiento garantiza que sólo se disponga de las versiones actuales del documento?
Control Operativo
¿Se han previsto procedimientos para controlar las operaciones que, de no existir, tendrían un impacto ambiental?
¿Se han planificado estas actividades para incluir el mantenimiento y los sucesos inusuales?
¿Los procedimientos están escritos?
¿Saben las personas que son objeto de procedimientos no escritos cómo aplicarlos?
Preparación y respuesta ante emergencias
¿Ha establecido, aplicado y mantenido la organización un procedimiento para identificar las posibles situaciones de emergencia y los posibles accidentes que pueden tener un impacto en el medio ambiente?
¿Se han tenido en cuenta los aspectos ambientales importantes en los procedimientos de preparación y respuesta a las emergencias?
¿Cubre el procedimiento la respuesta organizativa a situaciones de emergencia y accidentes?
¿Cómo evitan y mitigan los procedimientos organizativos los impactos ambientales adversos que pueden estar asociados a situaciones de emergencia y accidentes reales?
¿Cómo revisa la organización la preparación para emergencias y los procedimientos de respuesta, especialmente después de un accidente o una situación de emergencia?
¿Se ha comprobado la eficacia de los procedimientos de emergencia y respuesta, si es posible?
Vigilancia y medición
¿Ha establecido, aplicado y mantenido la organización procedimientos para vigilar y medir periódicamente las características fundamentales de las operaciones que puedan tener un impacto significativo en el medio ambiente?
¿Cómo determina el procedimiento el registro de la información de vigilancia de los resultados, los controles operacionales y la conformidad con los objetivos y metas ambientales de la organización?
¿Se calibran, verifican y mantienen los equipos de vigilancia y medición y cómo?
¿La organización conserva los registros de calibración o verificación?
Evaluación del cumplimiento
¿Ha establecido, implementado y mantenido la organización un procedimiento para la evaluación periódica del cumplimiento de todos los requisitos leganl y otros requisitos de la industria aplicables?
¿Se mantienen los resultados de las evaluaciones periódicas?
¿Cuál es la fecha de la última auditoría de cumplimiento?
¿Hubo algún incumplimiento en la última auditoría de cumplimiento?
Enumere los incumplimientos
¿Ha sido el incumplimiento un tema de comunicación con el regulador apropiado?
No conformidad, acción correctiva y preventiva
¿Ha establecido, aplicado y mantenido la organización procedimientos para hacer frente a las no conformidades reales o potenciales o a las medidas correctivas y preventivas?
¿Identifica y corrige las no conformidades y toma medidas para mitigar los impactos ambientales resultantes?
¿Definen los procedimientos los requisitos de investigación de las no conformidades, determinando las causas fundamentales y las medidas para evitar su repetición?
¿Define el procedimiento las acciones de evaluación que se deben considerar al tratar de prevenir las no conformidades, y aplica las acciones apropiadas?
¿Define el procedimiento los registros de los resultados de las medidas correctivas y preventivas adoptadas?
¿Determinan los procedimientos el examen de la eficacia de las medidas correctivas y preventivas?
¿Se definen en los procedimientos las responsabilidades y las autoridades de este proceso?
¿Cómo se actualizan estos procedimientos pertinentes?
¿Cómo se deciden las medidas para eliminar la causa de las no conformidades reales o potenciales al determinar la magnitud apropiada de la respuesta y los posibles impactos ambientales encontrados?
¿Cómo se realizan los cambios en la documentación del sistema de ordenación del medio ambiente?
Control de los registros
¿Ha establecido, aplicado y mantenido la organización procedimientos para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, la conservación y la eliminación de los registros ambientales?
¿Incluyen los registros los que son necesarios para demostrar la conformidad con los requisitos de la norma?
¿Incluyen los registros registros de competencia, capacitación y concienciación?
¿Incluyen los registros comunicaciones con las partes interesadas?
¿Incluyen los registros la evaluación del cumplimiento legal?
¿Incluyen los registros la vigilancia y la medición?
¿Incluyen los registros de las medidas correctivas y preventivas?
¿Los registros incluyen auditorías internas?
¿Incluyen los registros revisiones de la administración?
¿Son los registros legibles, identificables y rastreables?
¿Están los registros ambientales almacenados apropiadamente para su rápida recuperación protegidos de daños, deterioro o pérdida?
Auditoría interna
¿La organización ha planeado, establecido, implementado y mantenido un programa de auditorías internas de sus procedimientos?
¿Incluyen estas auditorías internas una auditoría de todos los documentos y procedimientos?
¿Hay un programa de auditoría escrito?
¿Se identifican personas concretas para realizar las auditorías?
¿Están debidamente capacitadas las personas que realizan las auditorías?
¿Se documentan los resultados de las auditorías?
¿Se inscriben las no conformidades en el registro de no conformidades?
Inspección del sitio
¿Hay alguna no conformidad identificada en una inspección del sitio?
Insertar foto de la peor no conformidad
Describa la peor no conformidad
Insertar foto de la segunda peor no conformidad
Describa la segunda peor no conformidad
¿Hay más no conformidades?
Describa otras no conformidades
Revisión de la gestión
¿Ha examinado la dirección superior, a intervalos planificados, el sistema de ordenación ambiental para garantizar su idoneidad, adecuación y eficacia?
¿Incluye el examen de la gestión la evaluación de las oportunidades de mejora y, posiblemente, la necesidad de introducir cambios en el Sistema de Gestión Ambiental, incluidos los cambios en las políticas y los objetivos?
¿Incluyen los insumos de los exámenes de gestión los resultados de las auditorías internas?
¿Incluyen los insumos de los exámenes de gestión los resultados de las evaluaciones del cumplimiento legal?
¿Incluye el examen de la gestión la comunicación de partes externas, incluidas las quejas?
¿La revisión de la gestión considera el desempeño ambiental de la organización?
¿El examen de la gestión considera el grado de cumplimiento de los objetivos y metas dentro de la organización?
¿Considera el examen de la gestión la situación de las medidas correctivas y preventivas en materia de medio ambiente?
¿El examen de la gestión es un seguimiento de las medidas adoptadas en exámenes anteriores?
¿Incluye el examen de la ordenación ambiental las circunstancias cambiantes, incluida la evolución de los requisitos jurídicos y de otra índole relacionados con los aspectos ambientales?
¿Incluyen los exámenes de la ordenación ambiental decisiones y medidas que alienten el cambio de políticas, objetivos, metas y otros aspectos del sistema de ordenación ambiental en consonancia con el mejoramiento continuo?
¿Se registran, documentan y conservan los exámenes de gestión para su examen anual?
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Tenga en cuenta que esta plantilla de lista de comprobación es un ejemplo hipotético de apus-héroe y sólo proporciona información estándar. La plantilla no pretende sustituir, entre otras cosas, al lugar de trabajo, el asesoramiento en materia de salud y seguridad, el asesoramiento médico, el diagnóstico o el tratamiento, o cualquier otra legislación aplicable. Debe solicitar asesoramiento profesional para determinar si el uso de dicha lista de comprobación es apropiado en su lugar de trabajo o jurisdicción.

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