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ISO 45001: Auditoría | Plantilla

La norma ISO 45001 especifica los requisitos de un sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo para prevenir las lesiones laborales de los trabajadores. Esta lista de comprobación puede utilizarse en las auditorías ISO para definir las áreas que requieren especial atención mediante un análisis de brechas.

Información: Para implementar un sistema de gestión ambiental y de seguridad en el trabajo, te recomendamos revisar la norma ISO 14001 y OHSAS 18001. Si buscas implementar un sistema de gestión de calidad según los criterios internacionales, te recomendamos revisar la norma ISO 9001:2015.

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ISO 45001: Auditoría | Plantilla

1. Contexto de la Empresa

1.1 Entender la empresa y su contexto

Determinar los problemas externos e internos que impiden alcanzar los resultados previstos del sistema de gestión de la SST.

1.2 Comprender las necesidades y expectativas de los trabajadores y otras partes interesadas

Identificar las partes interesadas pertinentes para el sistema de gestión de la SST.

Identificar las necesidades y expectativas relevantes de las partes interesadas.

Determine cuáles de estas necesidades y expectativas se suman a los requisitos legales y de otro tipo aplicables.

1.3 Determinar el alcance del sistema de gestión medioambienta

El alcance del sistema de gestión de salud y seguridad tiene en cuenta lo siguiente:

Limitaciones físicas y aplicabilidad

Cuestiones externas e internas relevantes para su propósito y objetivos.

Necesidades y expectativas relevantes de las partes interesadas

Actividades relacionadas con el trabajo

El alcance de la SST en el sistema de gestión está documentado y a disposición de las partes interesadas.

1.4 Sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo

El sistema de gestión de la SST se establece, se aplica, se mantiene y se mejora continuamente.

4. Apoyo

4.1 Recursos

La empresa determina y proporciona los recursos necesarios.

4.2 Competencia

La empresa determinará la competencia necesaria de la(s) persona(s) que realice(n) trabajos bajo su control que afecten a su rendimiento en materia de SST.

La empresa se asegurará de que la(s) persona(s) sea(n) competente(s) en virtud de su educación, formación, cualificación o experiencia.

La empresa adoptará, en su caso, las medidas necesarias para adquirir la competencia requerida y evaluará la eficacia de las medidas adoptadas.

Verificar que la empresa conserva la información documentada adecuada como prueba de competencia.

4.3 Concienciación

Las personas que trabajan en o para la empresa son conscientes de ello:

sobre la política de salud y seguridad.

su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la SST, incluidos los beneficios de la mejora del rendimiento de la SST.

Las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo, incluidas las consecuencias reales o potenciales de sus actividades laborales.

sobre la información y las lecciones aprendidas de los incidentes pertinentes.

4.4 Información y comunicación

Revisar el proceso de comunicación interna y externa (qué comunicar, cuándo, con quién y cómo).

Revise cómo la empresa define la intención que se pretende alcanzar mediante la información y la comunicación y evalúe si los objetivos se han cumplido.

Revise cómo la empresa tiene en cuenta la diversidad (es decir, la lengua, la cultura, la alfabetización, la discapacidad), si la hay, a la hora de llevar a cabo su política de información y comunicación.

Revise cómo la empresa recibe, mantiene información documentada sobre las comunicaciones pertinentes y responde a ellas.

4.5 Información documentada

Verificar que la infoRevisar si la información documentada está identificada y descrita.rmación documentada sea identificada y descrita

Compruebe que el formato (es decir, el idioma, la versión del software, los gráficos) y el soporte (es decir, el papel, los medios electrónicos) son adecuados.

Verificar que la información documentada ha sido revisada y aprobada.

Verificar que la información documentada está disponible, es apropiada para su uso y está adecuadamente protegida.

Verificar la distribución, el acceso, la recuperación y el uso de la información documentada.

Verificar el almacenamiento y la conservación de la información documentada.

Revisar la verificación del almacenamiento y la disposición.

Verificar el acceso de los empleados.

Verificar el control de los cambios.

Verificar que la información documentada de origen externo está identificada y controlada.

5. Funcionamiento

5.1 Planificación y control de las operaciones

Determine si la empresa ha establecido criterios operativos para los procesos.

Determinar los controles del proceso que se han implementado.

Verificar los procesos para comprobar la aplicación efectiva de los controles.

Verificar la información documentada sobre los controles para proporcionar confianza en que los procesos se han implementado según lo previsto.

Revisar el potencial de situaciones en las que la falta de información documentada podría llevar a desviaciones de la política y los objetivos de salud y seguridad ocupacional.

5.2 Gestión del cambio

Compruebe que la planificación y la gestión de los cambios temporales o permanentes del sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo no tendrán un impacto negativo.

Verificar el proceso de aplicación y control de los cambios previstos.

Revisar las responsabilidades y autoridades para la gestión del cambio y los riesgos de salud y seguridad laboral asociados.

Verificar que la empresa revisa las consecuencias de los cambios no previstos y, en su caso, toma medidas para mitigar los impactos negativos.

5.3 Externalización

Verificar que se controlan los procesos subcontratados que afectan al sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo.

5.4 Adquisiciones

Comprobar en qué medida las adquisiciones, es decir, los productos, las sustancias o materiales peligrosos, las materias primas, los equipos o los servicios, cumplen las disposiciones del sistema de gestión de la salud y la seguridad.

5.5 Contratistas

Verificar el proceso de la empresa para identificar y comunicar los peligros, y evaluar y controlar los riesgos de SST derivados de los mismos:

Verificar el proceso por el cual los requisitos del sistema de gestión de la SST, o al menos su equivalente, son cumplidos por los contratistas y sus trabajadores (incluyendo los criterios de selección de contratistas).

Revisar el proceso de verificación para coordinar las partes pertinentes del sistema de gestión de la SST con otras empresas, en el caso de los centros de trabajo multiempresariales.

5.6 Preparación y respuesta a emergencias

Comprobar que la empresa ha establecido, aplicado y mantenido un procedimiento para posibles situaciones de emergencia.

Verificar que la empresa tiene en cuenta las necesidades y capacidades de las partes interesadas pertinentes en todas las fases del proceso y garantiza su participación.

Información documentada y verificada.

7. Mejora

7.1 Incidente, no conformidad y acción correctiva

Revisar cómo responde la empresa a un incidente o no conformidad.

Revise cómo la empresa evalúa el control y las acciones correctivas tomadas y aborda las consecuencias.

Revisar la participación de los trabajadores en el análisis de la causa raíz.

Revisar las medidas adoptadas y su eficacia.

Verificar la información documentada conservada que respalde la naturaleza de la no conformidad y cualquier acción posterior, así como los resultados de las acciones correctivas.

Verificar la información documentada proporcionada a los trabajadores y a las partes interesadas pertinentes.

7.2 Mejora continua

Verificar el proceso de mejora continua de la empresa.

Comprobar que se consulta a los trabajadores como parte del proceso de mejora continua.

Verificar que los resultados de la mejora continua se comunican al personal.

Verificar la información documentada conservada.

Confirmación

Fecha y hora de la auditoría

Nombre Auditor

Firma del auditor

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