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Layered Process Audit Vorlag

Diese Schichtprozess-Audit-Vorlage kann vom Schichtleiter bei jeder Schicht verwendet werden, wenn er die LPA durchführt, um verschiedene Aspekte der Produktion zu überprüfen. Diese Vorlage umfasst: Kommunikation, Arbeitsplatzorganisation & Umwelt, Einrichtung, Bediener, Zertifizierung/Standardisierte Arbeit, Kontrollplan, Erstmalige Qualität, Messsysteme, Eindämmung/Überarbeitung, P.M.-Aktivitäten.

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Layered Process Audit Vorlag

Inspektion

Kommunikation

Sind die Mitarbeiter über kürzlich aufgetretene Qualitätsprobleme oder Kundenbeschwerden informiert?

Ist das in Bearbeitung befindliche und ausgehende Material richtig identifiziert?

Ist die Rückverfolgbarkeit vorhanden, wo dies erforderlich ist?

Wird FIFO verwendet?

Wird ein fehlerhaftes oder verdächtiges Produkt identifiziert und in einem ausgewiesenen Bereich platziert?

Werden bei der Produktion geeignete Behälter verwendet, einschließlich des ausgehenden Materials?

Ist der Arbeitsplatz sauber und ordentlich?

Einrichten

Sind visuelle Hilfsmittel (laut Kontrollplan erforderlich) verfügbar?

Werden die Anweisungen für die Umstellung befolgt?

Betreiber-Zertifizierung/Standardisierte Arbeit

Befolgen die Betreiber standardisierte Arbeiten?

Sind die Operatoren für die Arbeit zertifiziert?

Kontrollplan

Werden Kontrollplanprüfungen in der richtigen Häufigkeit, mit der richtigen Stichprobengröße und auf dem richtigen Formular durchgeführt?

Liegen die Produkt-/Prozesskontrollen innerhalb der Spezifikation? Wenn nicht, werden die Reaktionspläne befolgt?

Werden signifikante Prozessereignisse aufgezeichnet?

Erstmalige Qualität

Werden Alarmgrenzen verwendet?

Ist ein Reaktionsplan vorhanden und wird dieser befolgt?

Mess-Systeme

Sind die Fehlerprüfgeräte, Lehren und Vorrichtungen verifiziert?

Sind alle (im Kontrollplan vorgeschriebenen) Messinstrumente am Arbeitsplatz verfügbar? Sind die Messgeräte nummeriert, kalibriert und stimmen mit dem Kontrollplan überein?

Eindämmung/Überarbeitung

Werden die Einschlussinformationen dokumentiert, wenn das Produkt nicht konform ist?

Wird die Nacharbeit/der Teardown gemäß den Anweisungen mit ordnungsgemäßer Identifizierung abgeschlossen?

P.M. Aktivitäten

Sind die Aktivitäten der vorbeugenden Instandhaltung planmäßig abgeschlossen?

Fertigstellung

Kommentare

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