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ISM/ ISO/ ISPS/ MLC Auditoría Interna

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ISM/ ISO/ ISPS/ MLC Auditoría Interna

(nombre de la página no especificado)

Manual QSE

¿Está clara la configuración general del sistema QSE de la compañía para todos los oficiales superiores?

Parte A para las declaraciones del sistema general.Parte B como el "Manual"Parte C los procedimientos que detallan cómo cumplir con el Manual

HB-002 Responsabilidad de la dirección

¿Conocen los funcionarios superiores el compromiso de la dirección?(para desarrollar y mejorar el Sistema QSE)

¿Los altos funcionarios entienden el término "Enfoque en el cliente"?¿Se entiende quién es el cliente de la empresa (BBG)?(principalmente el Armador/Fletador es el cliente del Armador)

¿Son los puntos principales de la Política de Calidad, Seguridad y Protección Ambiental de la compañía conocidos por toda la tripulación?- para proporcionar prácticas seguras en la operación del barco y un ambiente de trabajo seguro- establecer salvaguardias contra todos los riesgos identificados; y- para mejorar continuamente la capacidad de gestión de la seguridad del personal

¿Se muestra la Declaración de la Política de la Compañía sobre la Calidad, Seguridad y Protección del Medio Ambiente Marítimo (SD-005) y su contenido es conocido por toda la tripulación?

¿La idea de la "Planificación de la Calidad" es conocida por los oficiales superiores?¿Están disponibles los objetivos de calidad de la compañía para el año en curso y son generalmente conocidos por los oficiales superiores?

¿Está la Autoridad Superior del Maestro clara para todos los oficiales?

"En caso de grave peligro para la seguridad de los buques y el medio ambiente marítimo, la autoridad principal recae en el capitán y se le alienta a que haga caso omiso de todas las normas e instrucciones que, a su juicio, no sean adecuadas para evitar ese peligro".

¿Están los oficiales superiores familiarizados con el contenido adicional del HB-002?

Procedimientos QSE

C1 - Documentación

¿Se controlan los documentos del sistema?¿Están actualizados los documentos del sistema en los manuales impresos (incluido el índice)?¿Están actualizados los documentos electrónicos del sistema?¿Se utilizan los Formularios del Sistema más recientes?(DP-C1-02)ISM-1.2.2/1.2.3/3/12.2/ HB-002

¿Se dispone de manuales o planes de respuesta de emergencia? (Oficina del puente/cubierta + Procedimientos de remolque de emergencia en el castillo de proa)(DP-C1-01)ISM-8/ HB-012/013

¿Están actualizados los "Otros documentos/publicaciones/datos"?-Lista maestra de documentos-Publicaciones náuticas-publicaciones individuales(DP-C1-03)ISMO 1.2.3/ HB-002

¿Se tratan las circulares y otras cartas informativas según el procedimiento?¿Están actualizados los archivos de copias impresas y electrónicas?(DP-C1-04)ISM-11/ HB-001

¿Se controlan los registros según el procedimiento?(DP-C1-05)ISM-11/ HB-001

C2 - Seguridad

¿El Oficial de Seguridad es nombrado por el Maestro?¿Tiene el Oficial de Seguridad acceso directo al capitán y sabe que tiene derecho a acceder directamente a DPA/DMR/ Experto en Seguridad Laboral?(DP-C2-02)ISM-1.2.2/1.2.3/ HB-002

¿Los miembros del Comité de Seguridad son nombrados por el Maestro?¿Se celebran (al menos) reuniones mensuales y se preparan/presentan las actas de las reuniones?¿Incluyen-evaluación de los informes de los Oficiales de Seguridad-resultados de los exámenes internos y externos-sugerencias para mejorar?(DP-C2-02)ISM-1.2.2/1.2.3/ HB-002

¿Son todos conscientes de que durante los simulacros de barco la seguridad de la tripulación es siempre primordial?(DP-C2-06)ISM-1.2.2.1/ 8/ HB-002/ 004/ 014

¿Están los oficiales superiores al tanto de los procedimientos para llevar a cabo de manera segura los ejercicios de los botes de rescate y los botes salvavidas (incluyendo el lanzamiento simulado)?(DP-C2-06)ISM-1.2.2.1/ 8/ HB-002/ 004/ 014

¿Hay "Manuales de Entrenamiento" (Manual de Supervivencia, Manual de Entrenamiento de SOLAS, Folleto de Operaciones de Fuego) disponibles en cada comedor y en cada sala de recreación?¿Se indica el lugar de almacenamiento?¿Están completas y correctas las páginas enmendadas (instrucciones específicas del buque / inventarios, etc.)?(DP-C2-09)HB-003/ SOLAS III/35; SOLAS II-2/15

Departamento de cubierta (específico)

¿Se llevan a cabo y se registran las reuniones de Toolbox para la planificación del trabajo (Toolbox-Meeting Workbook Deck)?¿Incluye la planificación de trabajo la prevención de accidentes/el uso de PSE/las señales de advertencia/el etiquetado/la ropa de protección?¿Se emiten permisos de trabajo en caliente si es necesario?(Si es aplicable:) ¿Se ha observado el cumplimiento de lo discutido?(DP-C2-01)ISM 1.2.2/ HB-002/004/ SD-005

¿Se evalúan/examinan los riesgos según el procedimiento?(DP-C2-03)ISM-1.2/ HB-002

¿Se conocen los procedimientos para las Entradas Espaciales Cerradas?¿Todo el mundo sabe lo que es y lo que podría ser un "Espacio Cerrado"?¿Se expiden permisos de entrada a los espacios cerrados?(DP-C2-04)ISM 1.2.2/ 1.2.2.1/ 7/ HB-002/004/008/010

¿Se conocen los procedimientos para trabajar en el aire y en el mar?¿Todo el mundo sabe lo que es "Trabajar en la mar"?¿Se emiten permisos de trabajo y se instruyen las calificaciones en consecuencia?¿Saben los oficiales superiores que tienen que comprobar que se siguen las instrucciones?(DP-C2-05)ISM-7/ HB-008

Departamento de Ingeniería (específico)

¿Se llevan a cabo y se registran las reuniones de Toolbox para la planificación del trabajo (Toolbox-Meeting Workbook Deck)?¿Incluye la planificación de trabajo la prevención de accidentes/el uso de PSE/las señales de advertencia/el etiquetado/la ropa de protección?¿Se emiten permisos de trabajo en caliente si es necesario?(Si es aplicable:) ¿Se ha observado el cumplimiento de lo discutido?(DP-C2-01)ISM 1.2.2/ HB-002/004/ SD-005

¿Se evalúan/examinan los riesgos según el procedimiento?(DP-C2-03)ISM-1.2/ HB-002

¿Se conocen los procedimientos para las Entradas Espaciales Cerradas?¿Todo el mundo sabe lo que es y lo que podría ser un "Espacio Cerrado"?¿Se expiden permisos de entrada a los espacios cerrados?(DP-C2-04)ISM 1.2.2/ 1.2.2.1/ 7/ HB-002/004/008/010

¿Se conocen los procedimientos para trabajar en el aire y en el mar?¿Todo el mundo sabe lo que es "Trabajar en la mar"?¿Se emiten permisos de trabajo y se instruyen las calificaciones en consecuencia?¿Saben los oficiales superiores que tienen que comprobar que se siguen las instrucciones?(DP-C2-05)ISM-7/ HB-008

Catering y alojamiento (DP-C2-08)

¿Se instruye al personal del catering sobre el procedimiento de "Seguridad Alimentaria"? (Formulario SF-E2-08 y registro en el libro de registro de la cubierta)

¿Se almacenan los alimentos de manera que se evite el deterioro perjudicial y se garantice la protección contra la contaminación?

¿Se conocen los requisitos de refrigeración así como los términos "fecha de caducidad" y "fecha de caducidad"?

¿El personal de la restauración conoce los procedimientos para calentar y mantener caliente así como para descongelar los alimentos?

¿El personal de los servicios de comidas está al tanto de los requisitos de higiene?¿Hay toallas de papel desechables en el baño y en la cocina?¿Se mantiene el lugar de trabajo ordenado y organizado de forma higiénica?¿Está claro que las "Mesas Suecas" no son aceptables?

¿Se inspeccionan semanalmente las cocinas, las despensas, los comedores, los almacenes de provisiones y los espacios de alojamiento de la tripulación y se lleva un registro en el formulario SF-E2-08, así como en el cuaderno de bitácora de la cubierta?

C3 - Operación del buque / Carga / Comunicación

¿Conocen todos los oficiales los procedimientos sobre los métodos de comunicación regulares entre los buques y la oficina?¿Se conocen los requisitos de presentación de informes (mensuales/trimestrales)?¿Se sabe que toda la comunicación regular debe pasar por el capitán?¿Se sabe que los informes de mantenimiento del IMECS deben introducirse a más tardar 48 horas después de que se haya realizado el mantenimiento y que sólo los hallazgos inesperados deben informarse en la sección de "hallazgos" / que las deficiencias descubiertas durante el mantenimiento deben introducirse en la pestaña de "Deficiencias de los componentes"?(DP-C3-01)ISM-7/ HB-008

¿Son conscientes todos los oficiales de que SOLO EL MAESTRO lleva a cabo la comunicación con terceros como fletadores/agentes/autoridades y que solo puede delegar la comunicación en casos especiales mientras está en el puerto?¿Es sabido que preferentemente se debe utilizar el correo electrónico para la comunicación y que en caso de que se utilice el teléfono para la comunicación los puntos acordados deben ser resumidos y confirmados por correo electrónico en una etapa posterior?¿Se sabe que el teléfono móvil del barco debe utilizarse para las llamadas salientes, cobrando únicamente al causante los costes incurridos?¿Se sabe que el tipo y la frecuencia de los mensajes e informes al fletador y sus representantes, tal como se establece en las instrucciones del fletador, deben seguirse y que todos los mensajes a los fletadores deben copiarse al departamento de operaciones de la BBG?(DP-C3-02)HB-008

¿Están claras las responsabilidades y tareas de las operaciones de carga según el procedimiento para el Maestro/Oficial de Carga/Oficial de Guardia/Ingeniero de Guardia?¿Se ha elaborado y archivado la "Lista de Seguridad de Buque a Tierra"?¿Se mantienen registros de las operaciones de carga/ información?(DP-C3-03)HB-008

¿Conocen el capitán y el oficial de carga los procedimientos para el tratamiento y la supervisión de la carga?(DP-C3-04)HB-008/ Código IMSBC/ Código IMDG

¿Conocen todos los oficiales superiores los procedimientos sobre la supervisión de las condiciones y las existencias de los artículos que son propiedad del fletador?(DP-C3-04)HB-008

¿Los procedimientos sobre el cuidado de las tapas de las escotillas son conocidos por todos los oficiales de cubierta?¿Se sabe que el funcionamiento de las tapas de escotillas sólo se permite en presencia del oficial de guardia que toma las debidas precauciones de seguridad y observa el perímetro?¿Se aseguran las tuberías de drenaje para evitar su obstrucción antes de las operaciones de carga y se despejan cuando se preparan para el mar?

C4 - Manejo del buque

¿Los procedimientos de vigilancia en el Puente, Cubierta y Máquinas son conocidos por todos los oficiales y guardias?¿Está disponible y se muestra un plan de vigilancia?¿Son las instrucciones de vigilancia emitidas por el jefe del departamento?¿Se somete el guardián del puente a una prueba de alcohol al comienzo de la guardia y se sabe cómo responder al personal discapacitado?¿Está claro que el puente debe ser atendido en todo momento de acuerdo con las normas?(DP-C4-01)ISM 7/ 1.2.2/ HB-002/ 008/ Código STCW/ SOLAS/ RLM 300/ MLC

¿Los oficiales superiores y náuticos conocen los procedimientos de planificación del viaje?¿Se lleva a cabo la planificación del viaje de atraque a atraque?¿Se dispone de publicaciones náuticas actualizadas?(DP-C4-02)HB-002/ 008/ SOLAS

¿Conocen todos los funcionarios las responsabilidades relativas a los procedimientos de llegada y salida, especialmente los requisitos de presentación de informes internos?¿Está el maestro al tanto de las "Situaciones sin salida"?¿Las listas de control en uso están laminadas y se completan con una pluma no permanente?En caso de enmiendas - ¿están los formularios firmados por el jefe de departamento?(DP-C4-03)HB-002/ RLM 300

¿Se conocen y se cumplen los procedimientos para la transferencia externa de petróleo?¿Se están rellenando y archivando las listas de control relevantes, así como toda la demás documentación relativa al bunker/eliminación de lodos, etc.?(DP-C4-04)ISM 8/ HB-010/ SOLAS/ MARPOL

¿Se conocen y se respetan los procedimientos para las transferencias internas de petróleo?¿Se emiten y archivan las listas de control (SF-E4-05) en consecuencia?(DP-C4-05)ISM 8/ HB-010/ SOLAS/ MARPOL

¿Conocen el capitán y los oficiales náuticos el procedimiento de fondeo y se adhieren a él?(DP-C4-06)ISM-5/ HB-002/ SOLAS

¿Conocen el maestro/ingeniero jefe/jefe de operaciones los procedimientos y responsabilidades de mantenimiento?¿Se informa del mantenimiento realizado a través del Sistema de Mantenimiento Planificado a su debido tiempo después de la ejecución?¿Es razonable la cantidad de tareas de mantenimiento debidas/ atrasadas?¿Se discuten otras tareas de mantenimiento durante las reuniones del Comité de Seguridad o de la Dirección de a bordo?(DP-C4-07)ISM-10/ HB-004/ HB-008

Número de tareas atrasadas en el tiempo de la auditoría:

¿Se conocen y se respetan los procedimientos y responsabilidades para la manipulación de las piezas de reparación?(DP-C4-08)HB-008

¿Son conocidos los procedimientos relativos al equipo de EDP por el Maestro?¿El capitán asegura y verifica (cada tres meses) que ningún software, excepto el instruido o instalado por el departamento de TI en tierra, está instalado en las estaciones de trabajo de los buques?¿Es el capitán consciente de que las contraseñas del administrador no deben ser pasadas a ningún miembro de la tripulación?¿No hay ningún medio privado almacenado o guardado en el sistema informático del buque?¿Las contraseñas de los usuarios son fijadas por el departamento de IT de la compañía y permanecen inalteradas?En caso de que las contraseñas personales se utilicen para la protección de archivos individuales, ¿se almacenan de forma segura para permitir el acceso en caso de emergencia?¿Se realiza un análisis de virus regularmente (informe mínimo de 3 meses al departamento de IT)?(DP-C4-09)ISM-11/ HB-001/008

¿Conocen los procedimientos sobre la navegación en aguas restringidas y en tiempo de huracanes el capitán, los oficiales náuticos y los oficiales de máquinas?(DP-C4-10/11)ISM-1.2.2.1/ 7/ HB-004/ 008

¿Se realiza una "inspección final" antes de reiniciar un sistema (dependiendo de la naturaleza de los trabajos) y/o está claro en qué casos debe realizarse una inspección final?(DP-C4-12)ISM-10/ HB-004/008

C5 - Compras

¿Son las responsabilidades y los procedimientos para la requisición interna conocidos por el Maestro/ Ingeniero Jefe/ Oficial Jefe?¿Está claro en qué caso se permite la compra directa?¿Se asegura de que no se mantengan cantidades excesivas de almacenes/ repuestos a bordo?(DP-C5-01)ISM-3.1/ HB-007

¿Se conocen y se respetan los procedimientos relativos a las inspecciones de recepción?¿Se inspeccionan las mercancías entrantes?¿Se controlan los servicios prestados?(DP-C5-03)ISM-3.1/ 8.3/ HB-007/ 012

¿Las zonas de almacenamiento/almacenamiento/cámaras de provisión se mantienen de acuerdo con el procedimiento?- áreas de almacenamiento dedicadas- almacenamiento evitando el deterioro de los bienes (incluyendo la organización por fecha de uso)- el almacenamiento de artículos peligrosos de manera y en un lugar seguro- Hojas de datos de seguridad de materiales donde se almacenan los materiales peligrosos (productos químicos/pinturas)

C6 - Recursos Humanos

¿Se respetan los procedimientos para el uso de un idioma de trabajo?- El lenguaje de trabajo registrado en el libro de registro- toda la tripulación entiende el lenguaje de trabajo- es toda la comunicación escrita, instrucción, información, etc. en inglés.(DP-C6-01)ISM-6.6/ HB-002/ STCW

¿Conoce cada marino el procedimiento de denuncia?¿Son conscientes de su responsabilidad las personas responsables? (Capitán/ Segundo Oficial/ Segundo Ingeniero)¿Ha recibido cada marino una copia del procedimiento de queja junto con el formulario de queja (SF-E6-03)?(DP-C6-03)MLC 2006

¿Está cada marino que firma (incluido el capitán) familiarizado con el buque y sus equipos/instalaciones de seguridad según la lista de verificación?¿Está la lista de verificación debidamente firmada y archivada?¿Cada marino recibe una copia de la descripción de su función y otras dudas sobre el QSE?¿Se familiariza a las personas que no son tripulantes con la firma?¿Se registra en el diario de navegación la familiarización del guardián y la asunción de las tareas de vigilancia (así como las instrucciones del personal de restauración y de las personas que no forman parte de la tripulación)?(DP-C6-04)ISM-6.3/ HB-003

¿Se asegura que cada marino tenga suficiente tiempo de descanso para evitar la fatiga, etc.?¿Están los registros de las horas de descanso al día/ debidamente firmados?¿Planean los jefes de departamento los tiempos de trabajo del día con antelación teniendo en cuenta los períodos de guardia / maniobras etc.)¿Son las normas sobre las horas de descanso claras para todos los oficiales?¿Son claros los requisitos/procedimientos para la desviación de las regulaciones de las horas de descanso?¿Se muestra la ficha de las disposiciones de trabajo a bordo y un plan de vigilancia actualizado?(DP-C6-05)MLC 2006

¿Se llevan a cabo entrenamientos y simulacros según el procedimiento?¿Los cadetes mantienen su libro de registro de entrenamiento que es regularmente revisado por la persona responsable/jefe de departamento?(DP-C6-06)ISM-8/ HB-003/013/ MLC

¿Se llevan a cabo sesiones de entrenamiento semanales que se registran en el diario de navegación de la cubierta?(DP-C6-06)ISM-8/ HB-003/013/ MLC

¿Se realizan los ejercicios y las prácticas según los requisitos?(DP-C6-06)ISM-8/ HB-003/013/ MLC

¿El cambio de mando del Maestro/ Oficial Jefe/ Ingeniero Jefe está documentado a través de un formulario del sistema *SF/E6/07 A-C?¿El Maestro lleva a cabo una revisión del sistema?¿Es el procedimiento de entrega de mando en el puente entre los guardias y los oficiales náuticos / Maestro?(DP-C6-07)ISM3.2/ HB-002

¿Se conocen y se respetan las responsabilidades y los procedimientos para la evaluación del personal a bordo?- La evaluación trimestral del personal de a bordo, excepto el capitán y el ingeniero jefe- los criterios de evaluación dentro del procedimiento son conocidos por los evaluadores(DP-C6-08)HB-003

¿Conocen todos los marinos el procedimiento relativo al uso indebido de drogas y alcohol?¿Se muestra la política de la compañía?¿Los oficiales superiores conocen las medidas que se adoptarán en caso de infracción?- dos oficiales superiores como testigos- prueba respectiva que se llevará a cabo y la evidencia fotográfica (de la prueba) que se recogerá(DP-C6-09)ISM-1.2.2/ HB-002/ 004

¿Es consciente el Capitán de que las peticiones de la tripulación para "dependientes en el mar" tienen que ser evaluadas y transmitidas por él?(DP-C6-10)

¿Está la dirección de la nave al tanto de la existencia del procedimiento relativo a los pasajeros?(DP-C6-11)HB-002

C8 - Vigilancia y medición

¿Se están llevando a cabo estudios técnicos internos por la tripulación de la nave en forma de Informe de Condiciones (SF-E8-01-A) en marzo y septiembre de cada año?¿Está claro que la condición "4" tiene que desencadenar una acción correctiva inmediata así como un informe de incidencias?(DP-C8-01)ISM-7/ HB-008

¿Hay algún registro disponible sobre la última visita del departamento técnico/superintendente de la costa?(Informe de visita e inspección SF-E8-01-B/ lista de trabajo del superintendente o similar)?(DP-C8-01)ISM-7/ HB-008

¿Están claras para el maestro y el ingeniero jefe las responsabilidades y los procedimientos relativos a los estudios técnicos externos?¿Mantiene la dirección de a bordo la Lista de Certificados de Validez SF-E8-02)?(DP-C8-02)ISM-7/ HB-008

¿Se está vigilando el funcionamiento del buque y del motor y se están registrando los datos operacionales según el procedimiento?(DP-C8-03)ISM-7/ HB-008

¿Se comprueba el equipo crítico a intervalos regulares, según sea necesario?¿Conoce la definición de Equipo Crítico todos los oficiales?¿Saben los oficiales superiores cómo extraer una lista de equipo crítico del IMECS?¿Se sabe que todo el equipo de seguridad debe mantenerse en estado de preparación operativa inmediata?¿Están disponibles los registros de las listas de control específicas del PMS/buque?(DP-C8-04)ISM-10/ HB-004/ 010

¿Conocen el procedimiento y las responsabilidades de la inspección y el mantenimiento del equipo de seguridad los maestros, los oficiales de seguridad y los oficiales de ingeniería?¿Se realizan y registran correctamente los controles semanales y mensuales?¿Se etiquetan los equipos de seguridad y se modifica la fecha de la última comprobación?¿Se registra el mantenimiento del equipo de seguridad en el PMS así como en el Diario de Cubierta?(DP-C8-05)ISM-10/ HB-004/ 010

¿Es el procedimiento de protección del medio ambiente conocido por toda la tripulación?¿Son todos conscientes de que la protección del medio ambiente marino es de suma importancia?(DP-C8-06)ISM-1.2.2/ HB-010

¿Está disponible el Programa Ambiental de la compañía?

¿Los objetivos ambientales son conocidos por el personal clave?

¿Saben los oficiales del barco que todos los artículos que no están listos para su uso tienen que ser asegurados contra el uso no intencionado como, por ejemplo, bienes no controlados / suministros / piezas de repuesto; artículos desgastados?¿Sabe todo el mundo que el equipo o los equipos defectuosos durante los trabajos en el equipo deben ser etiquetados y aislados de las fuentes de energía, etc. para evitar el uso no intencionado?(DP-C8-07)ISM-10/ HB-009

¿Se han reclutado en la Lista de dispositivos de medición y vigilancia los dispositivos de medición que deben ser supervisados? (SF-E8-08-A)¿Se controlan regularmente los dispositivos de medición y tienen una tarjeta de dispositivos de medición? (SF-E8-08-B)?(DP-C8-08)ISM-10/ HB-009

C9 - Control/Mejora/Auditoría

¿Son todos conscientes de que un defecto/deficiencia/error tiene que ser reportado a un superior?¿Conoce el Maestro su responsabilidad de analizar, procesar y hacer un seguimiento adecuado de los defectos, deficiencias y errores y sus requisitos de información?¿Se conoce la notificación de defectos dentro del Sistema de Mantenimiento Planificado?(DP-C0-01)ISM-8.3/ HB-012

¿Están claras la definición de Ocurrencias y los requisitos de presentación de informes para todos los oficiales superiores?¿Son claros los requisitos de presentación de informes para todo el personal de a bordo?¿Se informa de los sucesos a la compañía y se les da un seguimiento adecuado?(DP-C0-02)ISM-8.3/ HB-012

¿Son conocidas a bordo las responsabilidades relativas a las Auditorías Internas (el capitán con respecto a la observación de las fechas de vencimiento y el informe de los hallazgos por los informes de incidencias/ toda la tripulación con respecto a la plena cooperación)?¿Se sabe que el período entre las auditorías internas no debe exceder de 12 meses?¿Se sabe que el Estado de la Bandera puede extender el plazo de 12 meses a un máximo de 15 meses manteniendo la siguiente fecha de vencimiento como la última?(DP-C9-03)ISM-12/ HB-011

¿Está disponible la última Revisión de la Gestión a bordo y es conocida por los Oficiales Superiores?(DP-C9-04)ISM-12/ HB-001/010

ISPS

¿Se conoce el objetivo del ISPS?- Establecer un marco internacional contra las amenazas a la seguridad que afectan a los buques o las instalaciones portuarias- establecer las funciones y responsabilidades de los Gobiernos Contratantes- garantizar la pronta y eficaz recopilación e intercambio de información relacionada con la seguridad- proporcionar una metodología para las evaluaciones de seguridad a fin de contar con procedimientos para reaccionar ante los cambios en los niveles de seguridad- para garantizar que se apliquen medidas de protección marítima adecuadas y proporcionales

¿Están claros los principios?(Sólo pueden subir a bordo personas/objetos autorizados. La nave y las áreas especiales están continuamente monitoreadas. Todo el mundo está atento y consciente de la seguridad. La violación de la seguridad tiene consecuencias).

¿Conocen los oficiales los requisitos funcionales?- La recopilación y evaluación de la información de seguridad y el intercambio de información- manteniendo los protocolos de comunicación- impedir el acceso no autorizado a los buques/instalaciones portuarias y sus zonas restringidas-Prevenir la introducción de armas no autorizadas/ dispositivos incendiarios o explosivos en buques o instalaciones portuarias- proporcionar medios para dar la alarma en reacción a amenazas o incidentes de seguridad- entrenamientos y simulacros para asegurar la familiaridad con los procedimientos

¿Se conoce la aplicabilidad del Código ISPS?- Los buques de pasajeros, incluyendo las naves de pasajeros de alta velocidad...- Buques de carga de 500 GT y más- Unidades móviles de perforación mar adentro (MODU)- Las instalaciones portuarias que sirven a esos buques que realizan viajes internacionales.

¿Los diferentes niveles de seguridad son conocidos por toda la tripulación?(SSP 3.2.1)

¿Se sabe quién establece el nivel de seguridad de la nave?(SSP 3.2.2)

¿La "Autoridad Máxima del Amo para la Nave" es conocida por toda la tripulación?(En caso de conflicto entre la seguridad y la protección, siempre es la seguridad primero)(SSP 2.3)

¿El oficial de seguridad del barco es nombrado por la compañía?(SSP 2.2)

¿Poseen el SSO y su adjunto el certificado del SSO?

¿Está el SSO completamente familiarizado con el SSP así como con sus deberes?(SSP 2.2)

¿Tiene lugar la cooperación con los PFSC?(Intercambio de información/acuerdo de medidas, etc.)

¿Se preparan y archivan regularmente Declaraciones de Seguridad (DOS) y tiene el OSS/Diputado suficiente conocimiento de la DOS incluyendo las circunstancias sobre cuándo emitir una DOS o cómo manejar las solicitudes de una DOS?(SSP 3.2.4)

¿La empresa proporciona suficiente apoyo a la SSO?

¿Se entiende la confidencialidad de los registros de la SSP/ SSA/ Seguridad incluyendo las circunstancias (motivos claros) en las que los oficiales de la SSP pueden solicitar su divulgación?

¿Hay procedimientos para controlar el acceso a la nave?(Vigilancia de la pasarela)

¿Se han establecido procedimientos para controlar el acceso a las zonas restringidas?(Cerrar/ sellar/ controlar las áreas restringidas sin interferir con el acceso/ escape en caso de emergencia)

¿Tiene acceso la OSS a los inventarios de sustancias domésticas peligrosas?(Inventario de casilleros de pintura/inventario de productos químicos, incluido el lugar de almacenamiento de las sustancias)

¿Se ha nombrado/declarado el CSO de este buque?

¿Está el personal con deberes de seguridad específicos adecuadamente entrenado/ instruido/ familiarizado?

¿Ha participado el personal en la capacitación de concienciación sobre seguridad?

¿Están disponibles los registros del último SSA?(completo con la firma del CSO)

En el curso de la auditoría interna se ha llevado a cabo una revisión de la SSA. (¡La revisión de la SSA tiene que ser llevada a cabo en el curso de cada auditoría interna ISPS!)

Documentos/Certificados

¿Está disponible la SSP aprobada?

Archivo CSR completo, incluyendo las enmiendas?

MLC

Los elementos de esta sección sólo están relacionados con el MLC 2006 y no son relevantes para el ISM/ISO/ISPS.Los siguientes puntos han sido verificados con el Maestro (y evt.otros oficiales superiores) para conocerlos y se han llevado a cabo verificaciones puntuales para el cumplimiento del DMLC (incluyendo pruebas documentales).(En caso de que se encuentre un incumplimiento, esto debe ser mencionado junto con una casilla no marcada)

La nave está certificada por la MLC.

1. Regulación de la edad mínima y condiciones de trabajo/empleo de los jóvenes marinos

2. Certificación médica

3. Calificación de la gente de mar.

4. 4. Acuerdos de empleo de la gente de mar.

5. Uso del servicio privado de contratación y colocación

6. Horas de trabajo o de descanso

7. Niveles de tripulación de la nave

8. Alojamiento

9. 9. Instalaciones recreativas a bordo

10. Comida y catering.

11. Salud y seguridad y prevención de accidentes.

12. Atención médica a bordo

13. Procedimiento de denuncia a bordo.

14. El pago de los salarios.

Datos

Controles

Fecha del último PSC

Lugar/MoU:

No de deficiencias

¿Se han rectificado todas las deficiencias?(Si no es así, indique las deficiencias no rectificadas)

Fecha de la última inspección del Estado de la Bandera:

No de deficiencias

¿Se han rectificado todas las deficiencias?(Si no es así, indique las deficiencias no rectificadas)

Fecha de la última auditoría interna (ISM):

Nº de notas de incumplimiento:

¿Se han tratado todos los incumplimientos?(Si no es así, por favor, indique los no corregidos)

Fecha de la última auditoría interna (ISPS):

Nº de Notas de Observación:

¿Se han tratado todas las observaciones?(Si no es así, por favor indique las no rectificadas)

Fecha de la última auditoría externa (ISM):

Tipo de última auditoría externa:

Nº de notas de incumplimiento:

¿Se han tratado todos los incumplimientos?(Si no es así, por favor, indique los no corregidos)

Fecha de la última auditoría externa (ISPS):

Nº de Notas de Observación:

¿Se han tratado todas las observaciones?(Si no es así, por favor indique las no rectificadas)

Fecha de la última auditoría externa (MLC):

Nº de notas de incumplimiento:

¿Se han tratado todos los incumplimientos?(Si no es así, por favor, indique los no corregidos)

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